老師我之前付的款付多了別人又退回來了7000多，我該怎么做賬？我付款付了158000，對方給我開發(fā)票開了15萬 按照發(fā)票我做的賬務(wù)處理是 借，原材料 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 想問銀行收同一家的退款8000元怎么做賬務(wù)處理？
借應(yīng)付賬款 貸原材料，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
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老師，我們之前給對方付了100萬，我們當(dāng)時做了借預(yù)付款，貸銀行存款，但是現(xiàn)在對方給我們開票開了了120萬，沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-進項稅，多了20萬，這筆20萬應(yīng)該怎么做賬呢
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請問老師，已收到客戶開來10000的進項專用發(fā)票，我們已付了款并做了賬，現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的，多的金額做的預(yù)付賬款，現(xiàn)在中止了這個業(yè)務(wù)，我們要客戶退回多付的預(yù)付款，這個賬務(wù)怎么處理做會計分錄？
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之前做賬做的暫估入賬，借：長期待攤費用，貸：應(yīng)付賬款，付款時，借：預(yù)付賬款，貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票金額多了，有一部分是老板私人付款的，我現(xiàn)在該怎么處理呢
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之前做賬做的暫估入賬，借：長期待攤費用，貸：應(yīng)付賬款，付款時，借：預(yù)付賬款，貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票金額多了，有一部分是老板私人付款的，我現(xiàn)在該怎么處理呢
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2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后，次月對方又做退回開具了銷項票，錢也退回公戶了，但當(dāng)時的會計沒有做負數(shù)發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在我對出來原因，跟之前的客戶把銷項發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開出來了的，這個我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
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老師，不是呀，他這個退回來的是沒有開票的，也沒有采購的原材料什么都沒有，就是多的這筆錢退回來的
哦，那你多支付的時候怎么體現(xiàn)的。
借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎？
如果是的話，做相反的分錄就可以了。
我支付的時候也不知道他會開給我們多少發(fā)票，就像支付預(yù)付款一樣，就是也沒有計算價格，就直接支付的， 最后按照開票金額，多的他用銀行存款又退回來了
就是我收到發(fā)票的時候就按照發(fā)票的金額做的賬
借銀行存款，貸預(yù)付賬款，應(yīng)該是這個，你支付的時候借預(yù)付賬款，貸銀行存款，那你上面怎么寫的是應(yīng)付賬款？
要是借原材料進項稅貸應(yīng)付賬款 然后是借應(yīng)付賬款貸銀行存款
借銀行存款，貸，應(yīng)付賬款，
好的，好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。