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老師你好,暫估材料一直沒有發(fā)票回,如果現(xiàn)在去做調(diào)整的話,沒申報這個2023年1月1到5月31號的年報的企業(yè)匯算清繳,那暫估材料這個數(shù)據(jù)我要調(diào)整,如何調(diào)整去年的財務(wù)報表不對,那我現(xiàn)在調(diào)整有風(fēng)險嗎

2024-04-24 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-24 09:21

你好,這個實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎?你的材料實(shí)際有沒有購入?

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快賬用戶6413 追問 2024-04-24 09:55

材料一直沒有發(fā)票,這個是先暫估,后面想到有材料回來,后面一直沒回來就沒有實(shí)際業(yè)務(wù)購入了

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齊紅老師 解答 2024-04-24 09:56

借,應(yīng)付賬款, 貸原材料借,原材料貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。

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齊紅老師 解答 2024-04-24 09:56

這個賬務(wù)處理是做到今年的。

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快賬用戶6413 追問 2024-04-24 09:58

這個暫估材料是2023年的,然后我的年報財務(wù)報表已經(jīng)報了,但是這個暫扣材料一年了,數(shù)據(jù)都沒有發(fā)票回來,所以現(xiàn)在我想做調(diào)整,因為我要報2023年企業(yè)所得匯算清繳年報,我現(xiàn)在如果做調(diào)增的話,那我的未分配利的金額就跟去年的對不上了,這樣子有風(fēng)險嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-24 10:00

好這樣的沒有風(fēng)險呀。

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快賬用戶6413 追問 2024-04-24 10:02

我這個暫購材料是虛增的,不是實(shí)際業(yè)務(wù),因為當(dāng)時想到暫估材料,然后想要有發(fā)票回,因為老板說了后面不會有發(fā)票,因為他做加工的,所以我只能現(xiàn)在做調(diào)整的話只有4月份是做調(diào)整,然后來申報這個年報,調(diào)整的話能不能不調(diào)整完,我是小規(guī)模公司

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齊紅老師 解答 2024-04-24 10:03

不可以,抵扣了多少,需要調(diào)整多少?

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快賬用戶6413 追問 2024-04-24 16:28

小規(guī)模納稅人公司,但是我沒有抵扣,我只是暫估了材料35萬

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齊紅老師 解答 2024-04-24 16:29

匯算清繳調(diào)整的就是所得稅,沒有說增值稅,你當(dāng)時做了成本費(fèi)用多少,你現(xiàn)在需要調(diào)增出來多少?

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快賬用戶6413 追問 2024-04-24 16:38

我當(dāng)時的成本費(fèi)用是35萬,那我現(xiàn)在想調(diào)出20萬出來

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齊紅老師 解答 2024-04-24 16:40

不可以的,必須全部調(diào)增,你不能選擇,沒得選擇。

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快賬用戶6413 追問 2024-04-24 16:46

這樣的就算35萬,我一次性就調(diào)完這個暫購材料的成本的35萬,然后就一下子要交這個企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2024-04-24 16:46

對的是的,調(diào)增之后有盈利的需要交稅。

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快賬用戶6413 追問 2024-04-24 16:49

那我現(xiàn)在調(diào)整的話,那我2023年的那個年度的匯算清繳的那個年報報表數(shù)據(jù)會跟去年的2023年12月的年底的報表,財務(wù)報表數(shù)據(jù)不對哦,這個沒有影響吧

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齊紅老師 解答 2024-04-24 16:50

這個不影響的,你只需要匯算清繳納稅調(diào)增了就行。

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快賬用戶6413 追問 2024-04-24 16:51

那我現(xiàn)在調(diào)增的話,那我4月份做這個分錄就可以的對嗎,我該做兩筆什么分錄

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齊紅老師 解答 2024-04-24 16:54

可以的 借,應(yīng)付賬款, 貸原材料借,原材料貸,利潤分配,未分配利潤

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快賬用戶6413 追問 2024-04-24 17:00

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-24 17:01

不用客氣,工作愉快

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你好,這個實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎?你的材料實(shí)際有沒有購入?
2024-04-24
你好,咱是暫估有錯誤嗎?還是因為沒有發(fā)票才紅沖。
2024-04-25
財務(wù)報表不需要修改的, 匯算清繳的納稅調(diào)整明細(xì)表需要修改納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目三十來填寫帳載金額。
2022-04-22
你好,可以的,你可以暫估進(jìn)去。
2025-02-08
你好,你這個暫估本身是虛擬的,是不是本身沒有業(yè)務(wù),對不對?
2025-04-21
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