老師意思是，收到發(fā)票時的分錄嗎

對的，做個一正一負(fù)就成

做個一正一負(fù)，把發(fā)票放在后邊。是這樣嗎？

對的，是的是這么做。

哪可以這樣做嗎？扣款時 ，借：應(yīng)付利息，貸：銀行存款。收到發(fā)票時：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：應(yīng)付利息

你這么做的話倒是也可以

哪就是沒收到發(fā)票之前應(yīng)付利息哪報表上面一直是負(fù)數(shù)

對，所以還是按照我說的這么做

我那樣做的意思是，像平常發(fā)生的費(fèi)用一樣，沒收到發(fā)票前，先不記到費(fèi)用，等收到了，再計(jì)入。

我覺得還是要入費(fèi)用，等收到發(fā)票再按照我說的做。

能說一下原因嗎

畢竟費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生的，你不做賬，不能體現(xiàn)費(fèi)用

哪日常發(fā)生的費(fèi)用，也是當(dāng)時沒取得發(fā)票，先讓把錢打給他們，后期再給開票，這個分錄，該怎么做呢？像我們有個交易費(fèi)，是先扣款，后幾個月了，才給我們開發(fā)票。像這樣該怎么做呢

暫估費(fèi)用，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 發(fā)票來了再把那個暫估的沖銷在那兒發(fā)票做賬

我都是做的預(yù)付賬款，來發(fā)票了，才做費(fèi)用。

也可以，現(xiàn)實(shí)也基本都是這么做

因?yàn)榘l(fā)票，一般在下年匯算前，都會開出來。這樣不是不影響匯算嗎？