老師，你好，我們公司去年23年12月28日，取得了一張成本票32800元，由于我沒(méi)有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票，現(xiàn)在24年4月.22號(hào)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)這張成本票可以在4.22號(hào)作為成本票嗎？可以做成本票的話，會(huì)計(jì)分錄該怎么寫？
由于我沒(méi)有在系統(tǒng)里面查取得發(fā)票，您這個(gè)是什么意思？
-
Q
老師，你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下我們是運(yùn)輸物流企業(yè)，去年10月成為一般納稅人，我可以把2018、2019年取得的購(gòu)買保險(xiǎn)的普票現(xiàn)在入賬里面做成本嗎？之前這些票一直都沒(méi)有入賬。
-
Q
老師您好！請(qǐng)問(wèn)我公司在6月取得一張運(yùn)輸發(fā)票由于對(duì)方?jīng)]有備注，發(fā)票已被我們認(rèn)證做賬，現(xiàn)在專管員通知我們這張發(fā)票不能入賬，我沒(méi)有叫對(duì)方重開(kāi)金額小了點(diǎn)，所以要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出另外成本也要全部轉(zhuǎn)出等于說(shuō)這張運(yùn)輸發(fā)票整張金額地不能入賬，請(qǐng)問(wèn)我怎么做分錄。
-
Q
老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示，給了一個(gè)被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這樣的情況，想請(qǐng)教：1、提示只是針對(duì)2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開(kāi)票時(shí)間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒(méi)有票號(hào)，自查了收到的開(kāi)票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號(hào)？還是說(shuō)沒(méi)有辦法查詢，要一家家打電話問(wèn)，如果對(duì)方說(shuō)實(shí)話我們也沒(méi)有辦法嗎？有點(diǎn)不知道怎么自查！謝謝老師
-
Q
老師，有幾個(gè)問(wèn)題： 1.去年暫估成本24萬(wàn)，在今年取得發(fā)票5萬(wàn)，剩下的19萬(wàn)要調(diào)增交稅嗎？ 2.后面還有成本票要取得的，那我19萬(wàn)的可以不調(diào)增嗎？ 3.去年報(bào)表是虧損的，如果要調(diào)增交稅的話，我分錄怎么做？ 4.報(bào)表按照去年12月的報(bào)表報(bào)，然后在年報(bào)里調(diào)增就可以了是嗎？
-
Q
老師你好，我們?cè)?1月份錯(cuò)多開(kāi)了一張票，當(dāng)時(shí)在開(kāi)票軟件點(diǎn)了作廢但沒(méi)有成功，直到這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，于是我今天做了紅沖，但是有一個(gè)問(wèn)題，紅字發(fā)票是我今天剛開(kāi)的，那12月份開(kāi)的紅字發(fā)票可以做到這個(gè)月的分錄里面去紅沖嗎？不然的話我現(xiàn)在做上個(gè)月11月份的賬，上個(gè)月實(shí)際根本就沒(méi)有開(kāi)票收入，而且也沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)，那不就是虛開(kāi)發(fā)票嗎？月末根本沒(méi)法結(jié)轉(zhuǎn)啊，有什么好的解決方法嗎？還是說(shuō)這個(gè)開(kāi)錯(cuò)的根本就不算收入，可以不做收入這筆分錄？
熱門問(wèn)答 更多>
-
老師，小張已經(jīng)完成A公司的實(shí)繳實(shí)收資本43萬(wàn)，小張退股轉(zhuǎn)讓給小陳，小陳未實(shí)繳出資額，A賬務(wù)處理需要怎么做
-
老師，現(xiàn)在要算內(nèi)部收益率，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)內(nèi)部收益率怎么簡(jiǎn)單測(cè)算呢
-
老師，A已經(jīng)完成實(shí)繳實(shí)收資本，A退股轉(zhuǎn)讓給B，B未實(shí)繳出資額，賬務(wù)處理需要怎么做
-
無(wú)償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè)，需縣以上政府批準(zhǔn)+受 讓方補(bǔ)交出讓金。這里受讓方是學(xué)校？ 還是第二次 的買方企業(yè)？
-
1月份工資，2月28號(hào)發(fā)，個(gè)稅3月15日?qǐng)?bào)1月份工資可以嗎，所屬月份顯示2月份，實(shí)際是1月份的工資
-
老師上午好，老師，我想問(wèn)一下，我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn)，然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒(méi)有人交過(guò)，他這個(gè)是新開(kāi)戶，然后昨天給他交的，然后定的是基數(shù)是4000，醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500，然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫成4000了，把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫了，這種情況下該怎么辦呢？錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
-
購(gòu)入的電子設(shè)備，會(huì)議平板一體機(jī)原值4600多元需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎？對(duì)應(yīng)折舊年限是多少年？
-
請(qǐng)問(wèn)，餐飲企業(yè)小規(guī)模，2025.1至20256.6有40萬(wàn)收入未確認(rèn)，一確認(rèn)就超500萬(wàn)，怎么辦？
-
老師，麻煩問(wèn)下申報(bào)工商年報(bào)，不知道認(rèn)繳出資時(shí)間和實(shí)繳出資時(shí)間該怎么填呀，手里沒(méi)有公司章程，時(shí)間也來(lái)不及去調(diào)取公司章程了
-
老師上午好，老師，我想問(wèn)一下，我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn)，然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒(méi)有人交過(guò)，他這個(gè)是新開(kāi)戶，然后昨天給他交的，然后定的是基數(shù)是4000，醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500，然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫成4000了，把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫了，這種情況下該怎么辦呢？錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
不知道去年12月有這張32800的成本票
這個(gè)直接記入到成本就成
我現(xiàn)在把這張票入賬到4月22號(hào)，會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢？
需要以前年度損益調(diào)整嗎？
借庫(kù)存商品 貸銀行存款
23年12月份的，做到24年的4月，有問(wèn)題嗎？老師
沒(méi)問(wèn)題，因?yàn)檫@個(gè)是成本發(fā)票直接做就行
取得的成本票-花卉是樹(shù)苗，現(xiàn)在種植起來(lái)，后面用來(lái)賣。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款嗎？
可以記入到生產(chǎn)成本里面也可以
后續(xù)銷售花卉的會(huì)計(jì)分錄是借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸：庫(kù)存商品
出售的時(shí)候，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
出售的時(shí)候：借：銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
對(duì)的 就是這么做賬的?