老師好，我想問一下，我是一個小規(guī)模公司。2017年成立。未開過發(fā)票?，F(xiàn)在要開專票。去稅務(wù)局問了是可以領(lǐng)專票回來自己開，也可以在稅務(wù)局代開。現(xiàn)在疫情期間專票的稅點兒是一個。小規(guī)模不是季度不滿30萬的可以免增值稅嗎？如果我讓他們代開了還可以免增值稅嗎？

我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣?，F(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當白交了可以嗎？不知道怎么處理會比較好。

老師請問一下我們是個體戶，20年第四季度開票超過三十萬了，現(xiàn)在要交增值稅，本來我們是控制在二十幾萬，不超三十萬，但是代開了一張專票超了 現(xiàn)在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務(wù)局紅沖了，第四季度的增值稅還要交嘛？

我是一個個體戶，今天去稅局代開專票25萬，增值稅當場交了，那我的所得稅怎么交？稅率是多少？要自己申報交嗎？可不可以不申報不去管了就不用交？

老師您好。我有個問題想咨詢，就是我們是個體經(jīng)營戶的，當時只申請了可以開普通發(fā)票，但是現(xiàn)在有個客戶需要增值稅專用發(fā)票，我們可以去稅局申領(lǐng)專票回來開嗎？開專票需要些交什么稅呀，比如開了一萬元要交什么些什么稅