籌建期，1月份報(bào)的企業(yè)所得稅季度表是零申報(bào)，實(shí)際上產(chǎn)生了企業(yè)成本，現(xiàn)在報(bào)24年1季度，利潤(rùn)表上年企業(yè)成本沒有，等有收入了，核算企業(yè)所得稅影響嗎？
您好，這個(gè)沒影響的呢。
-
Q
老師 請(qǐng)問申報(bào)9月份季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅時(shí)，利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表中本年累計(jì)金額，到底是1-9月，還是7-9月的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本呢？
-
Q
老師，小微企業(yè)，季度申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表，填寫利潤(rùn)了，申報(bào)截止期錢，必須交企業(yè)所得稅？還是季度有利潤(rùn)，申報(bào)上了，可以在年度的時(shí)候交？
-
Q
我是分公司的會(huì)計(jì)，今年7月份向稅務(wù)局申請(qǐng)了企業(yè)所得稅匯總納稅申報(bào)并且有效期起始日期是7月1號(hào)。分公司今年1季度有收入，7月份也有收入，請(qǐng)問在10月份申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的填報(bào)思路?我是這樣理解的，不知對(duì)不對(duì)?今年1、2季度企業(yè)所得稅季報(bào)按1、2季度的收入-成本-費(fèi)用算出利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅； 今年3季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表分兩部分來(lái)申報(bào)：今年1、2季度的利潤(rùn)填在企業(yè)所得稅季度報(bào)表上半部分，今年3季度企業(yè)所得稅申報(bào)表下半部分根據(jù)總公司提供的分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表填寫
-
Q
企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本，營(yíng)業(yè)收入，填的是本年利潤(rùn)的借方和貸方，利潤(rùn)總額把前一季度的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅也算上了，這樣已經(jīng)申報(bào)了哦，三個(gè)季度那有什么影響嗎？第四季度申報(bào)的時(shí)候需要注意什么嗎？第四季度申報(bào)的時(shí)候按賬上實(shí)際金額去填寫就可以嗎？
-
Q
制造業(yè)企業(yè)，籌建期在建造新廠房未投產(chǎn)，沒有收入2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳還未申報(bào)，現(xiàn)在是2024年度企業(yè)所得稅第一季度預(yù)繳征期，2023年度預(yù)繳征期一直是零申報(bào)的，現(xiàn)在也可以零申報(bào)嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
-
老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個(gè)業(yè)務(wù)，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個(gè)稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
-
老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話，我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn)，請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢？
-
老師，請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào)，10月（現(xiàn)在）申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用，請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
-
老師請(qǐng)問一下，簡(jiǎn)易計(jì)稅，及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
-
建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的！
-
公司美金支付15175 匯率7.88，換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄？
-
老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯，發(fā)票6月多開了一次，免稅的?！，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過，所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣，我上次為了報(bào)稅，改一致
-
老師，有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不？個(gè)稅怎么計(jì)算？
-
工商年報(bào)忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那是不是23年的成本就核算不上了？
你好，看你的賬務(wù)處理是怎么處理的呢。
么看懂，賬務(wù)一直記的呀
現(xiàn)在是籌建期
，實(shí)際上產(chǎn)生了企業(yè)成本，這部分你你計(jì)入到哪里的呢？
企業(yè)成本
您好，那你的成本就有數(shù)據(jù)啊，會(huì)造成利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。虧損會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到24年扣除的。
因?yàn)?3年四季度報(bào)的零申報(bào)，現(xiàn)在虧損了沒數(shù)字
您好，我不是很明白你你的意思，你不是根據(jù)報(bào)表申報(bào)的嗎？報(bào)表上成本沒數(shù)據(jù)嗎？
就是23年四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表還沒有建賬，零申報(bào)的，實(shí)際建賬以后產(chǎn)生成本了
你好，那你匯算清繳的時(shí)候，按照真實(shí)的數(shù)據(jù)填報(bào)即可
現(xiàn)在先申報(bào)一季度，然后匯算清繳影響嗎？
您好，這個(gè)沒影響的呢。