先紅字去年的發(fā)票,再重新開具退貨后的發(fā)票
商貿(mào)公司。一般納稅人,今年8月對(duì)賬時(shí),對(duì)方欠款我們35600元,我們是銷售方,當(dāng)時(shí)19年底有個(gè)產(chǎn)品沒有給客戶開銷項(xiàng)發(fā)票, 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項(xiàng)發(fā)票多開了35600.對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,那現(xiàn)在需要補(bǔ)開給客戶14800這個(gè),還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們?
老師,我們21年給客戶開了一張發(fā)票,上面數(shù)量是100臺(tái),今年退貨了50臺(tái),他們今年給我們開了紅字信息表沖了去年這張發(fā)票全部數(shù)量,再讓我們開50臺(tái)藍(lán)字發(fā)票給他們,說是去年發(fā)票開紅字需要一張發(fā)票上的產(chǎn)品都沖銷,不能申請(qǐng)紅字對(duì)應(yīng)的那張發(fā)票數(shù)量50,請(qǐng)問是這樣么
老師,我們公司去年發(fā)了一批貨給客戶,客戶今年退回來一半,但是去年那批貨的發(fā)票全部開了,那退回來的貨,是要開沖紅對(duì)應(yīng)退貨金額的發(fā)票給對(duì)方嗎?
請(qǐng)問老師,這個(gè)產(chǎn)品是我司銷售給客戶的,但是客戶產(chǎn)線上沒用完,把多余產(chǎn)品又退回我司了,開具了這張銷售發(fā)票給我們,對(duì)于我司就是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品了,購(gòu)買自產(chǎn)的產(chǎn)品,我們應(yīng)該怎么入賬?客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入
老師你好,客戶去年給我們代開貨物發(fā)票,款已付,今年退貨了,換成UK了,沒法紅沖發(fā)票了,我們可以給對(duì)方發(fā)個(gè)自制退貨單子,讓對(duì)方把款退回來嗎
小規(guī)模納稅人注銷的賬務(wù)處理
公司社保賬戶如何開通
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬(wàn),開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?老師,詳細(xì)一點(diǎn)
老師有沒有農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)深加工再銷售的制造業(yè)實(shí)操課程。
老師,第四題的第一問,是不是應(yīng)當(dāng)實(shí)施函證,答案顯示此做法正確
就是中級(jí)會(huì)計(jì)精講課也聽了,然后復(fù)習(xí)了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復(fù)習(xí)完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時(shí)間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有錯(cuò)誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問,這個(gè)對(duì)么,這個(gè)事項(xiàng)未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)說明,這個(gè)是影響意見的
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬(wàn),開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
我是購(gòu)買方 退貨紅沖部分發(fā)票金額 然后我還需要開具發(fā)票給銷售方嘛?
由銷售方開紅字發(fā)票,銷售方重新開票
銷售方開具紅字發(fā)票 只能開具我申請(qǐng)的部分紅沖金額嘛?還是整張發(fā)票金額紅沖
你做了紅字信息單?