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Q

老師好！2023年4季度固定資產(chǎn)加速折舊，納稅調(diào)減了，那么今年2024年一次性折舊的固定資產(chǎn)，會計賬面上繼續(xù)按月計提折舊嗎，那季度計提折舊還包括已一次性計提的這部分嗎，謝謝

2024-04-16 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-16 16:39

你好，同學(xué) 會計賬面上繼續(xù)按月計提折舊 季度計提折舊還包括已一次性計提的這部分

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快賬用戶8548 追問 2024-04-16 16:44

那么2024年等于多提了這部分，到2024匯算清繳時再納稅調(diào)增，是吧

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齊紅老師 解答 2024-04-16 16:45

是的 2024匯算清繳時再納稅調(diào)增，

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快賬用戶8548 追問 2024-04-16 16:46

還有個小問題，如果不牽涉有以前年度虧損需要彌補，先申報24年一季度企業(yè)所得稅報表，再申報23年年報也是可以的，對吧

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齊紅老師 解答 2024-04-16 16:48

先申報24年一季度企業(yè)所得稅報表，再申報23年年報也是可以的， 可以的，沒問題的，老師現(xiàn)在公司就是的

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快賬用戶8548 追問 2024-04-16 16:49

有以前年度虧損的話，先報完年報，一季度所得稅就可以先彌補虧損了

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齊紅老師 解答 2024-04-16 16:49

有以前年度虧損的話，先報完年報，一季度所得稅就可以先彌補虧損了 是的

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快賬用戶8548 追問 2024-04-16 16:50

多謝答復(fù)哈

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齊紅老師 解答 2024-04-16 16:51

不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快

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