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演示賬套

Q

老師，你好！我們對(duì)接了一家靈活用工平臺(tái)，我們是這樣操作的，比如“應(yīng)發(fā)”10000元，個(gè)稅不管金額大小扣3%稅點(diǎn)，實(shí)發(fā)就是9700元；但是給到代發(fā)平臺(tái)時(shí)，平臺(tái)按實(shí)發(fā)收6%服務(wù)費(fèi)，實(shí)際打款到平臺(tái)為97001.06=10282元，平臺(tái)開給我們的發(fā)票是“現(xiàn)在服務(wù)人力資源服務(wù)”，開票金額為10282元？這個(gè)合規(guī)嗎？其他靈活用工平臺(tái)都這么操作嗎？老師，我分錄用什么科目比較合適呀？謝謝老師

2024-04-08 11:21

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-08 11:23

同學(xué)你好你們是一般納稅人？你們代收代付勞務(wù)費(fèi)然后收取服務(wù)費(fèi)的對(duì)吧

快賬用戶8021 追問(wèn) 2024-04-08 11:30

我們不是靈活用工平臺(tái)，是企業(yè)，

齊紅老師解答 2024-04-08 11:31

同學(xué)你好那你們就是代收代付工資對(duì)吧

快賬用戶8021 追問(wèn) 2024-04-08 11:44

我們是工資支付給靈活用工平臺(tái)，平臺(tái)發(fā)給干活的個(gè)人

齊紅老師解答 2024-04-08 11:48

同學(xué)你好那你們給個(gè)人申報(bào)個(gè)稅還是平臺(tái)給你們開勞務(wù)發(fā)票

齊紅老師解答 2024-04-08 11:48

如果是平臺(tái)給你開發(fā)票那你直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以

快賬用戶8021 追問(wèn) 2024-04-08 11:49

平臺(tái)開給我們的發(fā)票是“現(xiàn)在服務(wù)*人力資源服務(wù)”

齊紅老師解答 2024-04-08 11:49

那你直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以按對(duì)應(yīng)的部門計(jì)入費(fèi)用科目

快賬用戶8021 追問(wèn) 2024-04-08 11:50

老師，貸方哪個(gè)科目合適呀？

齊紅老師解答 2024-04-08 12:02

貸銀行存款或者應(yīng)付賬款

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