老師我要把23年的成本調(diào)出來放24年里面，22萬。是做匯算清繳的時候調(diào)好一點，還是更改23年12月份報表好一點。
您好，還是賬上更正合適
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老師 我司是賣機臺的，22年11月份簽的合同，準(zhǔn)備23年3月交貨的，但在22年12月份 客戶付了機臺的全款，我們也在22年12月份給他們開了票，并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本，這個成本是暫估的，因為我們還沒開始買材料，這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調(diào)減，收入調(diào)減，那憑證需要做借：“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎？還是不做以前年度損益的憑證，在24年5月匯算清繳的時候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入，調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本
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老師，請問22年12月利潤表做的是虧損的，實質(zhì)是盈利，準(zhǔn)備在23年2月份做匯算清繳時把它調(diào)過來，電子稅務(wù)局匯算調(diào)過來了，那財務(wù)系統(tǒng)上面利潤表這些還要再調(diào)嗎
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老師你好，我想咨詢下我22年的計提的工資，在23年4月份發(fā)放了，匯算清繳的時候年度報表怎么填？應(yīng)付職工薪酬這塊是按12月底的數(shù)據(jù)填是要更改報表啊？
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老師早上好，我現(xiàn)在做匯算清繳，有一筆工資是2021年計提的，但是22年一直沒有發(fā)放，23年到現(xiàn)在也沒有發(fā)放，我22年做匯算清繳的時候沒有調(diào)增，今年2023年做匯算清繳調(diào)增行不行呢，共計40多萬
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老師好，問一下，22年12月份的工資12月已計提，23年1月發(fā)放，2022年匯算清繳的時候，12月份計提的數(shù)據(jù)需要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)增嗎？
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我做了年度報表可以吧。
你說的這個是什么意思？
12月份的還能在電子稅務(wù)局更改嗎？
這個得去稅務(wù)局更改
就年報調(diào)整一下吧。
對，就是年報的時候調(diào)整一下
好的謝謝您
不客氣，幫忙給五星好評，多謝，多謝！