老師，你好 是這樣的。增值稅申報錯誤，并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報表。這個應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在，已經(jīng)收到退回的增值稅，應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤，扣款成功后，稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應(yīng)該怎么做賬？會計科目應(yīng)該怎么做？我們是小規(guī)模的。謝謝

老師我想問一下我們是小規(guī)模納稅人，第一季度1月份少入賬收入9萬多元，不過已經(jīng)超30萬了，已經(jīng)報稅了，我可以現(xiàn)在入賬到7月份里么？還是反賬然后去稅局更正申報表補交增值稅

公司之前有一個人離職后還在申報他的個稅，后來他去稅務(wù)局申訴，我現(xiàn)在申報9月份的個稅失敗，顯示2月份的數(shù)據(jù)發(fā)生變動，要同步更正2月份的申報數(shù)據(jù)，但是我重新更正2月份的數(shù)據(jù)也失敗，顯示已經(jīng)作廢或更正過，這種情況怎么處理??？

我們是一般納稅人，商貿(mào)企業(yè)。由于稅局要我們自查，6月份補了幾十萬的收入，更正6月份的增值稅申報表。那第2季度的企業(yè)所得稅是不是也要變更收入呢？

小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元，并在2023年2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元，沖減了，2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元，在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣，去稅務(wù)局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表（更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的），2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅，現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風(fēng)險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致（相差這1227141.3元），請問這個應(yīng)該怎么辦？