公司租的個人房屋經(jīng)營，接過來的賬，用銀行存款支付2023.6.1-2024.5.31，做的分錄借：其他應付款-個人30000貸的：銀行存款30000，第二筆做的，借管理費用10697.69貸：其他應付款10697.69，現(xiàn)在其他應付款是負數(shù)，這個怎么調(diào)賬呀
其他應付款負數(shù)是怎樣產(chǎn)生的？
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老師，個人和公司借款，之前是其他應收款，現(xiàn)在個人打進來比之前借的多，分錄怎么寫更好呢？ ①借:銀行存款 貸:其他應收款（沖掉之前借的部分） 貸:其他應付款（多打進來的部分） ②借:銀行存款 貸:其他應收款 借:其他應付（多付的部分） 貸:其他應收
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員工拿普通發(fā)票來報銷，直接銀行存款支付，這個分錄要做二次嗎？借:管理費用，貸:其他應付款_某人， 借:其他應付款_某人，貸:銀行存款
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老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
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老師，之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款，借:管理費用，貸，其他應付款，后面報銷是借，其他應付款，貸，銀行存款，現(xiàn)在他從賬上借款了，我是做其他應收賬款，還是其他應付款，我這不會做分錄了。如果用其他應付款，應該怎么寫分錄？
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小企業(yè)會計準則，2019年的一筆賬務，現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務是，借其他應付款 貸銀行存款，借管理費用 貸現(xiàn)金。 正確的應該是，借其他應付款 貸銀行存款，借管理費用 貸其他應付款。 調(diào)整分錄要怎么寫？
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2×24年1月1日，甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同，從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年，自合同簽訂之日算起，乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃，但需向甲公司支付相當于6個月租金的違約金；每年租金為1000萬元，于每年年末支付。租賃期滿后，甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年；租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項租賃，甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認為，其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊，預計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率，其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%，10)=7.6301,(P/A,6%，14)=9.2950。假定按年末分攤未確認融資費用，也不考慮稅費及其他因素。（以萬元為單位）1此租賃合同租賃期是多少年？并說明理由。2.24年1月確認使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負債（以下都分錄）3.24年底支付租金；分攤未確認融資費用4.25年底支付租金；分攤未確認融資費用
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這兩道題為什么不一樣呢？一個是進口環(huán)節(jié)可以抵扣消費稅，直接銷售的話可以抵扣消費稅，為什么另一個委托加工收回來了之后，高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費稅呢，搞不清楚了。
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是支付多了還是說咱計提是少了？
看著是報銷費用
你就看一下你是報銷費用時費用那個分錄少記了還是說支出時多記了。
沒有明白意思，總共就兩筆，第二筆已經(jīng)發(fā)過來給你看了，
但是我不知道你是哪里金額錯了。
咱要知道負數(shù)的原因才能調(diào)整，這樣理解不？
二個往來金額哪個是正確的 要確認一下?
就是之前支付了房租給個人30000 ，2023年6月1日到2024年5月31，到年底的時候在這個個人頭上，又做了管理費用-差旅費，貸：其他應付款，19302.31，是不是第一筆，是不是沒計提，借管理費用30000，貸：其他應付款3000，這個沒計提的原因
那你去看一下是不是缺這筆分錄？
你要是直接支付的借用戶帶銀行那就是沒做看一下 你要是直接支付了借應付貸銀行那就是沒做看一下賬本上有沒有這個分錄？
沒有做這筆，現(xiàn)在怎么做？
現(xiàn)在補上就可以了。借未分配利潤貸應付。
去年的可以可以這樣做嗎
可以是這樣做的對?