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最好是做一下結(jié)轉(zhuǎn)期末就是借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸多交增值稅。

2024-04-03

同學(xué)你好可以結(jié)轉(zhuǎn)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2022-01-11

這個(gè)月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

2021-09-11

你好，其實(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是可以不用做分錄的。但是如果你一定要做也是可以的。借，應(yīng)交稅費(fèi)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

2024-09-26

你好，學(xué)員，余額直接負(fù)數(shù)即可的

2022-09-25

快賬用戶(hù)4090 追問(wèn) 2024-04-03 09:33

那可以這樣做嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

齊紅老師解答 2024-04-03 09:37

?你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄，可以有借方余額的。

快賬用戶(hù)4090 追問(wèn) 2024-04-03 09:40

借方余額說(shuō)明是留抵的稅額嗎？

齊紅老師解答 2024-04-03 09:42

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是留底的。

快賬用戶(hù)4090 追問(wèn) 2024-04-03 09:43

用我剛剛發(fā)的那樣做也可以吧？

后面留抵稅額應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)呢？

齊紅老師解答 2024-04-03 09:45

你那個(gè)是中間的過(guò)程還差最后那一步還差一個(gè)分錄。