老師，總公司給分公司的員工支付工資，支付社保，這個分錄怎么做??？
你好，借其他應(yīng)收款分公司貸，銀行
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Q
工資由總公司發(fā)放，社保由分公司支付。分公司是非獨立核算的，請問總公司在計提發(fā)放工資時怎么做分錄？分公司在計提支付社保時怎么做分錄？
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Q
公司購買社保，全額支付，后面要收回員工的社保費，員工是用現(xiàn)金給公司的，那應(yīng)該要怎么做會計分錄??？
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Q
老師，員工社醫(yī)保個人部分由公司支付，要怎么做分錄？
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Q
請問老師公司給員工買社保，個人部分也是公司出，那這個應(yīng)付工資和 社保的分錄怎么做
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Q
支付工資怎么做分錄 包括代付員工的社保公積金
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這個以后需要還錢回來的。
??？還要還回去??？老師，1.分公司沒收入 2.可不可以直接總公司銀行賬戶發(fā)放總公司員工的工資和社保啊？
那這怎么做賬啊
總公司應(yīng)該怎么做賬，我們分公司又該怎么做賬??？
這些人誰來申報個稅？和誰簽訂的合同？
分公司的有分公司來申報個稅。是由分公司簽訂的勞動合同。
所以分公司來做成本費用，然后總公司只能掛著往來不是嗎？
所以，老師你說的總公司做其他應(yīng)收款，分公司是沒有能力還回去的，總公司的賬應(yīng)該怎么做合適？分公司的賬應(yīng)該怎么做合適？
借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款， 借其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入。
兩個公司分別做這個就可以的。
這種營業(yè)外支出企業(yè)所得稅匯算清繳時會不會調(diào)減??？
營業(yè)外支出納稅調(diào)增 營業(yè)外收入需要正常交所得稅。