老師你好，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里，期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的，但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了，應(yīng)交稅費(fèi)里多了一些金額，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整？資產(chǎn)負(fù)債表不平了。

你好，我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(jì)(借貸)，還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎？有點(diǎn)懵，請(qǐng)老師指教

老師您好！在申報(bào)這個(gè)季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)加速折舊和攤銷報(bào)表里的一些問(wèn)題，您給指導(dǎo)一下，我今年沒(méi)有做過(guò)加速折舊和一次性扣除，每個(gè)月都是正常的折舊，請(qǐng)問(wèn)賬載金額那里需要填數(shù)么？

您好 齊老師 能請(qǐng)教您一個(gè)納稅的問(wèn)題嗎 我這邊要做個(gè)0申報(bào) 我想請(qǐng)問(wèn)一下那種財(cái)務(wù)報(bào)表的問(wèn)題 資產(chǎn)負(fù)債表有期初數(shù)據(jù)但后期沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)那么我這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候是不是期末數(shù)還是等于期初數(shù) 另外現(xiàn)金流量表和利潤(rùn)表是否都是填0

老師，麻煩幫我解答下，這個(gè)科目余額表里面的本年累計(jì)借方是一直等于本年累計(jì)貸方的，但是橫項(xiàng)的關(guān)系式我沒(méi)算明白，這個(gè)期末余額和本年累計(jì)之間有計(jì)算關(guān)系嗎？也就是說(shuō)這個(gè)金蝶kis云導(dǎo)出的科目余額表，你看期初和期末的應(yīng)收借方余額是一樣的，但是中間的本年累計(jì)金額借方減貸方差額是1946758.14，正常邏輯期末余額不是＝期初+本年的發(fā)生額，如果用這個(gè)余額+1946758.14的話那就不對(duì)了。我就不懂，這個(gè)邏輯關(guān)系是什么，麻煩老師答復(fù)下