老師，企業(yè)匯算清繳A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中這個里面的待攤費主要看什么科目？資產原值看哪個呀？本年可以取數
你好，長期待攤費用看這個原值是你當時做長期待攤費用發(fā)生額的那個金額。
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老師早上好，企業(yè)所得稅匯算清繳表A105080，資產折舊攤銷及納稅調整明細表中因為本年有，固定資產清理了之后，那個累計折舊出現負數怎么填？
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想問下，做21年匯算清繳時，資產折舊、攤銷納稅調整明細表中長期待攤費用的”原值”“本年折舊、攤銷額”“累計折舊、攤銷額”這三欄怎么填呀
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老師你好，匯算清繳中資產折舊、攤銷及納稅調整明細表賬載金額 1-資產原值可以使用科目余額表中的長期待攤期末余額借方的值嗎？ 2-本年折舊、攤銷額可以使用科目余額表中的長期待攤費用本年累計數嗎？ 3-累計折舊、攤銷額可以使用科目余額表中的那個值？
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Q
老師，匯算清繳A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里面的資產計稅基礎怎么填寫？要用資產原值減掉凈殘值嗎
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳里面資產折舊攤銷及納稅調整明細表這個表怎么填？
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你是以前年度發(fā)生的，你得去看以前月份。
看管理費用的借方？
你好，不是看管理費用的，看長期待攤費用。這個資產里面填寫的是長期待攤費用發(fā)生額，當時你借長期代餐費用貸銀行存款的。
那就是本年的借方發(fā)生額即可對呢
你好，如果你長期待攤費用是2022年發(fā)生的呢，所以你就不能直接看這一個。你得看一下你第一次發(fā)生的那個原值。