內(nèi)賬。不對外

你好！差額可以放到其他應(yīng)付款里或其他應(yīng)收款，二級明細(xì)寫建賬差額

暈了，你一下子把邏輯跟我講清楚好嗎

你好，你的是內(nèi)賬不對外？只給了你應(yīng)收和應(yīng)付的余額，現(xiàn)在就是找一個公共賬戶把這個差額掛起來，至于是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付，取決于應(yīng)收應(yīng)付哪邊多哪邊少，

被你繞暈了，都

你好，你現(xiàn)在要重新建賬是吧？只有應(yīng)收和應(yīng)付余額對吧？你現(xiàn)在是建賬不平對吧？

對啊，新買的金蝶，數(shù)據(jù)都是實際的，老板給的現(xiàn)在此刻的啊

您好，現(xiàn)在不是不平嗎？有個差額對吧？建賬的話需要平衡對吧

是的，怎么做，比如你看我寫的

你好，你不是期初建賬嗎？你還要做憑證？

期初建賬，試算不平衡呀？，這里要平啊

這里要平啊