我的要，一點都不智能化！我現在就是2022科目期末余額和2023年期初對不上的問題

您好，這個要金蝶客服來幫忙（怕自已把數據搞沒有了），如果是新建賬套好操作的，把上年科目余額表做一個大的分錄就可以了， 對了，咱這個金蝶是不是盜版的呀，沒有服務費的那種是不是

是盜版的，沒有客戶的

怎么做大的分錄呢，我截圖過來對不上的數據您幫我看看可以嗎

我的天，這個解決不了的，我公司前任就是用的盜版，各種問題（處理不了，一年的賬搞了好幾個賬套），我現在買正版

正版多少錢？每個月要服務費嗎

這是我舊的數據和新的數據的差額，像我這樣子能在2023年1月份用分錄調整嗎？

您好，一年一次服務費，軟件3000多，服務費就1000多一年，不貴的，我們10幾個公司用 以前那個盜版稅務局查賬都用不了，稅務局都放棄了，

那目前我這個情況應該先怎么辦？

您好，不改2022，把要調整的做在23年或24年，涉及到損益科目用以前年度損益調整，我們該更正申報就更正申報，不用改22年賬套

我圖片您看到了嗎？可以舉例說明一個操作分錄給我看看嗎？我是小白

您好，圖片現在能看到，剛才是我們一起發(fā)信息看不到。這個沒法調到賬套里的，您把這些調整分錄做在2024年 我看就是成本多了900多萬，這么大金額更正申報要補所得稅的，老板知道嗎

成本沒有變動，我就是變動了科目，比如之前暫估的我現在列在對應項目上了，比如之前放在工程材料我現在科目更改為工程施工-機械費

除開科目余額有變動，我的資產負債表和利潤表數據都不會變動

哦哦，那這個也不用更正申報，跟稅務無關了， 我倒有個辦法，我們公司這么大，不會在意這3000元，買個正版金蝶，讓專業(yè)人把我們的數據導入正版，這樣就不全解決了，也不用您手工去補錄，我朋友也是金蝶的好多年的技術，要不您問問她能不能對接上，對接上就買，

好的，知道了