老師，我們是建筑企業(yè)，總承包，現(xiàn)在把勞務分包出去了，現(xiàn)在分包方需要買一些零星材料，我們財務經(jīng)理說，低于5萬的，就不要從我們公司走賬了，不需要有資金流了，現(xiàn)在的問題是，這些零星材料，分包方已經(jīng)取得供應商的發(fā)票了，錢也付了，那分包方從我們公司報賬時，我們怎么把錢付給分包商呢？是按發(fā)票銷售方匯款，還是轉(zhuǎn)給分包方個人呢？

老師我們老板名下有一家銷售公司，一家物流公司，我剛來做內(nèi)賬，以前他兩家公司的賬記在一起，沒有分開，我現(xiàn)在想分開，我就先做的銷售公司，銷售公司開給物流公司，然后物流公司有包牌賣給客戶，客戶直接將款項打到銷售公司賬上，所以就多出了那一堆明細的錢，我從銷售公司將這筆錢轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣提現(xiàn)這堆明細，如何寫分錄呢？謝謝，我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣把這堆明細提現(xiàn)出來呢？，這種操作合規(guī)嗎，如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢？

老師我們老板名下有一家銷售公司，一家物流公司，我剛來做內(nèi)賬，以前他兩家公司的賬記在一起，沒有分開，我現(xiàn)在想分開，我就先做的銷售公司，銷售公司開給物流公司，然后物流公司有包牌賣給客戶，客戶直接將款項打到銷售公司賬上，所以就多出了那一堆明細的錢，我從銷售公司將這筆錢轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣提現(xiàn)這堆明細，如何寫分錄呢？謝謝，我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬轉(zhuǎn)到物流公司，怎樣把這堆明細提現(xiàn)出來呢？，這種操作合規(guī)嗎，如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢？

老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司，我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶，只能上公司戶，銷售公司將購車發(fā)票開給物流公司，發(fā)票開的是裸車價格，物流公司收客戶的是包牌價，就有上戶費，購置稅，保險費，吊貨箱的費用，然后不會給客戶發(fā)票，所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶，先做銷售公司的賬，所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項，這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時候，做的借庫存現(xiàn)金，貸其他應付款-個人，第二步借：其他應付款-個人 貸：庫存現(xiàn)金雖然平了，但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細 ，如果體現(xiàn)的明細又不平，該怎么做呢？謝謝老師

老師，咨詢下這種賬務怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產(chǎn)生了，已經(jīng)給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應該是退1900才對，如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購退貨1900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產(chǎn)生采購退貨的差額出來，為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額，這部分賬務該怎么處理好，謝謝