好的老師，就像我們股東這個(gè)情況，每個(gè)月6500的工資薪金所得，然后是在他的單位申報(bào)的啊，然后如果說嗯他假如說嗯把車租給我們公司了，我們也算是暫時(shí)偶爾用一次吧，然后我給他在那個(gè)其他租金所得那申報(bào)的450了，他還會再交稅嗎？

租金所得申報(bào)了? 租金不會再另外交稅的

好的老師，那就是說他這個(gè)租金不會跟這個(gè)工資合并算是吧？

工資是超五千就交稅你像他這個(gè)嗯租金偶爾租金所得不超五百就不用交稅對吧

相當(dāng)于分開核算的是吧？

是的 租金不會跟工資合并計(jì)算的哈

嗯，老師我想問一下，就是說我們公司假如說嗯，今年11月份假如說開了12萬的這個(gè)收入發(fā)票，嗯，屬于技術(shù)服務(wù)方面的，但是呢，我們這個(gè)合同也就是從11月份開始簽，11月份到明年的11月份，這一年才會涉及到給員工發(fā)工資，可是他這個(gè)是按一整年度來做這個(gè)匯算清繳的，他不能跨年去算嗎？他這個(gè)收入是算到當(dāng)年嗎？

技術(shù)服務(wù)是2024年11月份到2025年10月份一年 但是2024年11月份開具了12萬的發(fā)票 是這個(gè)意思吧？

我的意思是我們的合同簽訂的是跨年的，工資也是跨年發(fā)，為啥收入都得算到當(dāng)年

不好做工資

企業(yè)所得稅收入您跨年按月確認(rèn)就好了啊 要看合同簽訂的服務(wù)期間

怎么跨年確認(rèn)呢？他不是到了三個(gè)月一交那個(gè)寫所得稅嗎？

開具發(fā)票的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款 貸：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 收款的時(shí)候 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 按月確認(rèn)收入 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 這樣就跨期了啊 也可以跨年

好的老師，我們那個(gè)是小規(guī)模企業(yè)，它不是專票是普票，

老師，但是這個(gè)發(fā)票它是一次性開到位了，發(fā)票是開到當(dāng)年了，

普通發(fā)票的話 也要這樣寫分錄? ?稅額用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度銷售額不超過30萬 不繳納增值稅就好了?

好的老師，那的意思就是說即便是我們在當(dāng)年的11月份開出去了12萬的收入，我們可以不歸為當(dāng)年的收入，嗯，可以分?jǐn)偟洁?，下一年合同到期的那那個(gè)時(shí)候是嗎？

是的 這樣理解正確的哈

好的老師就是這個(gè)，他這個(gè)簽的那個(gè)合同上吧，嗯，顯示著收入是12萬是一年的這個(gè)錢，付的一年的錢，但是他也沒有說每個(gè)月是多少錢，他光說一年是多少錢，但是我記賬的時(shí)候我可以分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎？

稅務(wù)局不查，稅務(wù)局如果查的話，我們把合同拿出來，是不是這樣就是正規(guī)的對吧，因?yàn)槟憧匆驗(yàn)槲矣X得我們合同吧，它是一年簽的，我總不能說我11月份開12萬，我總不能說我今年2月3月一直到9月就開始做工資做虧損了吧，我們也沒有那么多錢做工資

簽的那個(gè)合同上顯示著收入是12萬是一年的這個(gè)錢，付的一年的錢，沒有說每個(gè)月是多少錢，光說一年是多少錢，記賬的時(shí)候我可以分?jǐn)偟矫總€(gè)月確認(rèn)收入

好的老師，我想問一下，嗯，一個(gè)自然人，嗯，如果他把他的車同時(shí)租給兩個(gè)公司，然后假如說每個(gè)月的話，兩個(gè)公司分別都要給他申報(bào)這個(gè)嗯其他財(cái)產(chǎn)租賃所得，嗯一個(gè)公司給他申報(bào)每個(gè)月是500一個(gè)公司，每個(gè)月給他申報(bào)是450，嗯這種情況嗯用交稅嗎？