對(duì)方虛開(kāi)了

跨年度了

請(qǐng)老師回復(fù)

你好！你們固定資產(chǎn)模塊和總賬連用了嗎？第一種方法是反結(jié)賬回去把卡片刪掉，更改之前月份的計(jì)提折舊金額重新做年度結(jié)轉(zhuǎn)。第二種，總賬模塊通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖回計(jì)提的折舊

固定資產(chǎn)模塊我們可以單獨(dú)處理 賬務(wù)處理方面 借：管理費(fèi)用-3000（負(fù)數(shù)） 貸：累計(jì)折舊：3000（負(fù)數(shù)） 借：固定資產(chǎn)-2000（負(fù)數(shù)） 貸：營(yíng)業(yè)外支出-2000 老師，這樣做可以嗎

你好，跨年度的需要用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

上面分錄這樣可以嗎

老師，請(qǐng)回復(fù)

小企業(yè)的話用未分配利潤(rùn)代替管理費(fèi)用，跨年度的損益一般需要通以前年度損益調(diào)整或者是未分配利潤(rùn)科目，不可以影響今年的損益

好的， 借：未分配利潤(rùn)-3000（負(fù)數(shù)） 貸：累計(jì)折舊：3000（負(fù)數(shù)） 借：固定資產(chǎn)-2000（負(fù)數(shù)） 貸：營(yíng)業(yè)外支出-2000

這樣可以？

你好！購(gòu)買(mǎi)時(shí)你是掛了應(yīng)付了還是做的現(xiàn)金？

做的現(xiàn)金

直接做營(yíng)業(yè)外支出可以嗎

你好，做營(yíng)業(yè)外支出的話也不可以企業(yè)所得稅前抵扣這是第一，第二，因?yàn)槟氵@是虛開(kāi)現(xiàn)金付出去了有偷逃個(gè)人所得稅的嫌疑

已經(jīng)補(bǔ)完稅了，現(xiàn)在就是賬務(wù)這邊如何處理已折舊，和未折舊的

你好，我這里指的是個(gè)人所得稅，如果不考慮個(gè)人所得稅的話，你上面的處理是可以的

錢(qián)后期再收回 借：未分配利潤(rùn)-3000（負(fù)數(shù)） 貸：累計(jì)折舊：3000（負(fù)數(shù)） 借：固定資產(chǎn)-2000（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)收賬款 -2000

這樣可以嗎

個(gè)人所得稅？是賣家那個(gè)人嗎？