Q
老師你好，這個(gè)月的增值稅已經(jīng)抵扣了，增值稅已繳費(fèi)，發(fā)現(xiàn)有張抵扣的是屬于個(gè)人消費(fèi)，然后去增值稅主表二里面做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ，后面還需要做什么嗎
2024-03-20 17:20
2024-03-20 17:21
同學(xué)您好 除了申報(bào)表改以外 還需要做賬轉(zhuǎn)出哈 借 費(fèi)用成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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那稅務(wù)這邊就不用管了，做帳做這兩筆嗎
是的 做賬的話是這筆 轉(zhuǎn)出的 稅務(wù)這邊 你填寫好進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后檢查下是否代入到增值稅主表中就行了
是的，填在14欄這里，他叫我補(bǔ)繳稅
是的 同學(xué) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這部分沒有其他進(jìn)項(xiàng)抵扣的話 是需要補(bǔ)繳增值稅的 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)納稅額
嗯，謝謝老師
您客氣了。祝事事順心。方便的話還請(qǐng)好評(píng)一下 謝謝