老師你好 月結(jié)客戶，轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶多轉(zhuǎn)了147元，但是給客戶報(bào)的單價(jià)是不含稅的，轉(zhuǎn)到公賬的錢乘以0.905后再核算余款的，現(xiàn)在這個(gè)147元，客戶要求退回去，這個(gè)該怎么核算（退回去的錢，稅點(diǎn)收的是11個(gè)點(diǎn)）

請(qǐng)問(wèn)老師，我有ab兩個(gè)單位，a是個(gè)體戶一般納稅人（想注銷了）以后用b（是公司一般納稅人），去年6月a把最后一點(diǎn)貨平價(jià)出給b了b正常銷售，現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意，我回到21年6月更正申報(bào)，我還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅，留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬(wàn)不用繳納水利基金，得補(bǔ)繳印花稅，我把 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 改動(dòng)一下 多繳的印花稅補(bǔ)提一下、再繳納，可以嗎？ ，

我們是供應(yīng)商 給客戶的公司報(bào)價(jià)是7.245含稅，給采購(gòu)是6.5不含稅，收他們是7個(gè)點(diǎn)的錢，已開(kāi)出銷售票 價(jià)稅合計(jì)為14000 票面單價(jià)為7.425 我該反多少給采購(gòu)呢 老師麻煩列一下計(jì)算公式謝謝

我們是供應(yīng)商 給客戶的公司報(bào)價(jià)是7.245含稅，給采購(gòu)是6.5不含稅，收他們是7個(gè)點(diǎn)的錢，已開(kāi)出銷售票 價(jià)稅合計(jì)為14000 票面單價(jià)為7.425 我該反多少給采購(gòu)呢 老師麻煩列一下計(jì)算公式謝謝

老師，公司給A客戶開(kāi)票113萬(wàn)（含稅價(jià)），屬走賬款；公司付給供應(yīng)商87.2萬(wàn)（含稅價(jià)），供應(yīng)商按正常開(kāi)票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)，走票的，銷項(xiàng)開(kāi)的是土石方工程，進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi)，老板要求這一塊單獨(dú)核算，能看出利潤(rùn)，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來(lái)的分錄好像都不對(duì)，左邊這個(gè)，按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了，其他應(yīng)收評(píng)不了。后邊這個(gè)沒(méi)有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛(ài)的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發(fā)給你 你好，你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來(lái)的時(shí)候做成本處理了，52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬