老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè)：因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目，后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè)：清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬（實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了），我也想寫個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎？

公戶轉(zhuǎn)私戶幾十萬(wàn)，實(shí)際是技術(shù)款之類，對(duì)方不方便開票，提供不了發(fā)票給我們公司。也不能用發(fā)工資的方式，因?yàn)樵缇陀脻M10%的個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)如何處理帳戶合法合規(guī)又節(jié)稅呢？

公戶轉(zhuǎn)私戶幾十萬(wàn)，實(shí)際是技術(shù)款之類，對(duì)方不方便開票，提供不了發(fā)票給我們公司。也不能用發(fā)工資的方式，因?yàn)樵缇陀脻M10%的個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)如何處理帳務(wù)合法合規(guī)又節(jié)稅呢？

公戶轉(zhuǎn)私戶，大額幾十萬(wàn)，對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票「?jìng)€(gè)人原因不想公開」，請(qǐng)問(wèn)有什么合理的方式去入帳呢？幾十萬(wàn)無(wú)票如何操作比較合理呢？