補2023收入差額 小規(guī)模，更正申報表3%征收本期數要改成差額嗎？這樣的話我原來填的數據被覆蓋掉，我可以匯算清繳的時候補上去嗎？
你好，你說的是哪一個申報表匯算清繳是所得稅的，你需要修改的是增值稅還是所得稅
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老師您好，我們公司2020年的賬務我是根據2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產負債表、利潤表）更改的，因為當時匯算清繳的時候有點問題，就先按大概數字申報了，現在我調整后發(fā)現20年資產負債表跟交上去的匯算清繳的資產負債表不一樣，收入成本費用以及合計數都一樣，但是里面的應付賬款，應付職工薪酬，還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
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我公司小規(guī)模納稅人，2022年12月才開始有員工，2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時候入賬了1筆無票的辦公費780，1筆無票的業(yè)務招待費20135，1筆錯入保證金的成本26666.66，由于當時已申報增值稅及企業(yè)所得稅，所以沒有改12月的賬，直接在1月做了以前年度損益調整，然后現在我填報匯算清繳的申報表，顯示小微企業(yè)，可以免填收入、成本、期間費用那些表，然后我勾選了納稅調整項目明細表，然后那個業(yè)務招待費，無論我填賬上的25214，還是剔除無票的部分填寫5079，去到納稅申報表那個納稅調整后所得都是負數，那我要填邊個金額？ 然后無票的辦公費780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里??？
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老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發(fā)現是異常發(fā)票，所以現在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數據基礎上減去11萬就可以嗎？還需要去納稅調整明細表里修改什么數據嗎？
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零，造成年度所得稅數據與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
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根據金四上線工作安排，要求清理納稅人識別號重復現象，我單位注銷了扣繳義務人登記，保留了單位納稅人登記，有以下注意事項∶ [釘子]所有專項附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務人，否則單位扣繳端無法更新個人數據，具體操作:登錄個稅APP→專項附加扣除填報→選擇已錄入的填報記錄→修改→修改申報方式→選擇扣繳義務人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務登記變更，導致1-3月收入無法累計，4月工資已代扣的個稅與系統(tǒng)實際申報數據可能存在差異，會在5月工資中調整。 [釘子]全年收入分屬兩個單位，扣繳系統(tǒng)中本年1-3月收入無法與4-12月收入累計算稅，可能會影響適用稅率，次年匯算清繳時需個人補繳稅款。 請各聯絡員傳達到每個人，專項附加扣除信息修改在5月4日下班前完成！，求解謝謝老師，這什么意思
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了，對方公司可能已經抵扣認證了這樣票，稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了，給對方公司聯系也沒聯系上人，這樣會不會造成很嚴重的問題啊
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老師其他流動資產有留底稅，要是勾選認證抵扣，怎么做分錄呢？
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8月公司也開票然后進項大于銷項，9月做進項抵扣有1000多留抵稅額，那我8月還要計提應交稅費嗎，
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我要改增值稅，我說收入我可以在所得那改嗎？我不知道欄次1填差額收入還是什么收入？如果是差額，之前的數據就查不到了，如果全額，我就會多交稅，比如應該收入130，只報了60還剩70沒有報
不知道的，你放到其他里面填寫稅收金額少做了多少，這里填寫多少。
您說欄次3嗎 我試一下
第一行和第三行同時填寫
但是15行16行怎么填
這塊對應的是按照合計來算的啊
十五行你看一下是應納稅額嗎？如果是的話，第一行不含稅的金額乘以3% 16行是應納稅減征額的話，是第一行不含稅的金額乘以2%。
拿第一行乘 那補的收入不管了嗎？
第一行的里面包含著補的，不是嗎？
你不包含的話，你在這里修改什么
改完了但是提交界面說讓提交材料 申報不成功
你好，需要補什么的，你截圖看一下。
這個截圖
去寫一個逾期說明。
去哪兒寫，怎么上傳
你好 看圖片，在這里面需要上傳幾份材料，你打開看一下我具體的忘了都要提供傻了
感謝老師 謝謝你
不用客氣，工作愉快。