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老師你好 請(qǐng)教一下 公司自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷售繳納增值稅嗎

2024-03-05 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-05 16:31

是,自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷售繳納增值稅

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快賬用戶2278 追問(wèn) 2024-03-06 11:30

老師 視同銷售的銷項(xiàng)稅額 申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么填列

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快賬用戶2278 追問(wèn) 2024-03-06 11:30

我們新辦企業(yè) 生產(chǎn)新品 目前還沒(méi)有收入

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齊紅老師 解答 2024-03-06 11:56

參照市場(chǎng)同類商品銷售價(jià)格或自己的銷售價(jià)格

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快賬用戶2278 追問(wèn) 2024-03-06 12:47

因?yàn)槲覀兪巧a(chǎn)飲料的 而且是新品 前面都是因?yàn)樗涂蛻? 和辦公室招待用才視同銷售 這部分需要繳納的增值稅在哪塊填列

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快賬用戶2278 追問(wèn) 2024-03-06 12:50

我看了一下納稅申報(bào)表表一 有未開(kāi)具發(fā)票欄次 我在這塊填銷項(xiàng)應(yīng)納稅額,銷售額這塊確實(shí)沒(méi)有 寫(xiě)0對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-06 13:52

填寫(xiě)在 未開(kāi)具發(fā)票欄次

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快賬用戶2278 追問(wèn) 2024-03-06 15:12

銷項(xiàng)稅額這塊填寫(xiě)視同銷售應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅 對(duì)應(yīng)銷售額填寫(xiě)0 對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-06 15:15

不是填寫(xiě)0 ,按市場(chǎng)上同類產(chǎn)品價(jià)格

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是,自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷售繳納增值稅
2024-03-05
不是同銷售的成本價(jià)領(lǐng)用。
2022-07-05
那個(gè)不需要視同銷售,直接領(lǐng)用
2024-10-09
你好! 不用的 借:在建工程 貸:庫(kù)存商品(成本價(jià))
2020-04-16
同學(xué)你好,這個(gè)不屬于視同銷售,也不是集體福利,是屬于用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);
2020-10-24
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