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老師，2023年有幾個(gè)月，把應(yīng)發(fā)工資科目寫成了主營業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在要怎么調(diào)整

2024-03-04 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-03-04 15:04

你好，正確的應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目？

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快賬用戶2286 追問 2024-03-04 15:09

前面是做預(yù)提工資。借：主要業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付工資，后來發(fā)放，借：主要業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)付款，銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-03-04 15:11

借應(yīng)付工資貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶2286 追問 2024-03-04 15:14

能把前面的憑證沖紅，重新做一遍嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-04 15:15

那樣也可以，我給你寫的是直接更正的。

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你好，正確的應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目？
2024-03-04
你好，現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
2020-11-11
你好，你之前的分錄是怎么做的？借主營業(yè)務(wù)收入貸銀行存款做的是這個(gè)嗎？
2021-11-24
你好，調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本就可以。
2022-05-26
同學(xué)，你好 借：其他業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他業(yè)務(wù)成本
2024-03-14
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