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請問老師:2023年管理費用發(fā)票到了6萬,支付3萬,分錄做錯了,做成借:管理費用3萬 貸:銀行存款3萬?,F(xiàn)在會計差錯要怎么做調(diào)整分錄呢?

2024-02-28 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-28 16:46

借:利潤分配-未分配利潤3 貸:應付賬款3

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快賬用戶8498 追問 2024-02-28 16:48

匯算清繳,這筆費用能做調(diào)減嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-28 16:52

直接修改上年的年度報表

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快賬用戶8498 追問 2024-02-28 17:16

23年已結(jié)賬,23年四季度已申報,審計報告也已做出來了,匯算清繳時直接改報表嗎?會有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-28 17:16

那么只有修改年度審計了

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借:利潤分配-未分配利潤3 貸:應付賬款3
2024-02-28
你好,你要么調(diào)整20年的賬,要么,你匯算清繳的時候,在期間費用里納稅調(diào)增
2021-04-01
同學你好 借其他應付款 貸管理費用負數(shù) 這樣做 是什么會計準則
2021-04-01
你好 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配
2020-10-16
同學,你好 跨年的嗎
2023-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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