你好,實(shí)報(bào)的是正確的嗎?
老師你好!因申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)小數(shù)點(diǎn)額度數(shù)有差異,如按照開票系統(tǒng)算出應(yīng)交稅為10.4但申報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)算出10.56,當(dāng)時(shí)按申報(bào)表的交了10.56,現(xiàn)在導(dǎo)致賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,請(qǐng)問怎樣調(diào)整賬務(wù)?謝謝!
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),是在沒結(jié)賬的情況下申報(bào)的,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的營(yíng)業(yè)務(wù)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額與企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請(qǐng)問我現(xiàn)在該怎么處理
老師,2022年1月至9月,已在電子稅務(wù)局共申報(bào)增值稅20萬(wàn),但公司沒有交稅錢(2月申報(bào)5萬(wàn)、6月申報(bào)9萬(wàn)、7月申報(bào)6萬(wàn)),但是查看了做賬系統(tǒng)上的“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”截止9月底的期末余額是9.5萬(wàn),之間的差值是5千元, 老師,那相差的這5000元要如何賬務(wù)處理呢?(原先的老會(huì)計(jì)不做了,我也看不出來(lái)是哪里出現(xiàn)了問題,只知道賬上余額和申報(bào)的對(duì)不上,差值是5000元)
12月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)表沒法改了,可以在1月份申報(bào)的時(shí)候弄么,但是這樣申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,增值稅的金額可能也對(duì)不上了
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀,銷售收入申報(bào)數(shù)和賬上是一致的,因?yàn)橘~上是多筆收入,申報(bào)人當(dāng)時(shí)沒手動(dòng)改稅額導(dǎo)致差了0.01元,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀,
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
企業(yè)要增資有啥影響?
老師,我們股東的股份要賣給我們的另一個(gè)公司,另一個(gè)公司轉(zhuǎn)購(gòu)買款給股東的時(shí)候,摘要怎么寫呀
技術(shù)服務(wù)費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi)幾個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問給海關(guān)的出口形式發(fā)票上面沒有寫貿(mào)易方式是fob,首單出口給稅局查的資料可以自己改過來(lái)嗎
老師,其他應(yīng)收款二級(jí)科目可以掛公司嗎?
老師,兩家公司的變動(dòng)成本和固定成本是不是在合并的財(cái)報(bào)報(bào)表有體現(xiàn)出來(lái)?
老師,建筑公司用勞務(wù)派遣公司的人員為建設(shè)單位提供安裝服務(wù),勞務(wù)派遣公司開來(lái)的發(fā)票是不是得是人力資源服務(wù),勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票?其他類別的勞務(wù)費(fèi)不可以?
現(xiàn)在注冊(cè)有限公司,需要注冊(cè)的時(shí)候就實(shí)繳嗎
老師,給我講一下連環(huán)替代法,到底是哪個(gè)替換哪個(gè),我以為我會(huì)了可是一下會(huì)一下不會(huì),害怕考試出錯(cuò),有的題是實(shí)際數(shù)和預(yù)算數(shù),有的是基期和報(bào)告期,謝謝老師了。
老師就是增值稅申報(bào)表里填的進(jìn)項(xiàng)金額多0.36
你好,那你能修改自動(dòng)值稅申報(bào)表嗎?
修改的話需要從2022年9月開始改嗎 改過了后面增值稅可以自動(dòng)覆蓋嗎 我們有留抵
后面的需要自己修改。