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老師 請(qǐng)問下我2022年9月申報(bào)的進(jìn)賬稅額尾數(shù)有個(gè)0.04但是申報(bào)的時(shí)候?qū)懥?.4,導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅申報(bào)表與賬上相差0.36,現(xiàn)在怎么處理

2024-02-23 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-23 10:29

你好,實(shí)報(bào)的是正確的嗎?

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快賬用戶4734 追問 2024-02-23 10:30

老師就是增值稅申報(bào)表里填的進(jìn)項(xiàng)金額多0.36

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齊紅老師 解答 2024-02-23 10:32

你好,那你能修改自動(dòng)值稅申報(bào)表嗎?

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快賬用戶4734 追問 2024-02-23 10:33

修改的話需要從2022年9月開始改嗎 改過了后面增值稅可以自動(dòng)覆蓋嗎 我們有留抵

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齊紅老師 解答 2024-02-23 10:34

后面的需要自己修改。

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你好,實(shí)報(bào)的是正確的嗎?
2024-02-23
差額你可以10月份賬面進(jìn)行補(bǔ)計(jì)提或者沖減的
2022-10-21
借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是四舍五入的差異,沒有影響。
2023-07-11
您好!這個(gè)月應(yīng)交增值稅金額對(duì)么?如果這個(gè)對(duì)了就沒有關(guān)系,已經(jīng)更正申報(bào)了,不會(huì)有錯(cuò),系統(tǒng)顯示這個(gè)問稅務(wù)大廳
2023-02-11
正確的應(yīng)該按1%開是不?那你就按正確的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表,看能申報(bào)申請(qǐng)通過不。
2024-01-11
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