對的，就這個人比較特殊是老板的親戚，這個月二建證掛出去在別處交社保了，這個社?？钜督o這個人，老板說用個咨詢公司給開票，我這會怎么做賬?

你好，代收代付的 收到的時候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 支付的時候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?

勞務(wù)公司差額開票，如果問客戶要了2萬，實際別人的支出1.5萬，他的社保一千五，我查額開票給客戶成本這一塊是按1.65萬開嗎？還是1.5萬開?

你好，實際別人的支出1.5萬，他的社保一千五 怎么又是1.5萬，又是0.15萬呢，到底是多少的社保？

其他應(yīng)付我掛個人還是公司，這個咨詢公司給開出來票，我再沖其他應(yīng)付嗎？

你好，其他應(yīng)付款是掛賬你們收款之后需要支付給對方的一方。

正常別人連發(fā)工資帶社保已經(jīng)支出去1.5萬了，他這一千五是要私底下給他的，不讓對方單位知道，我們要錢的時候社保要要上來，，現(xiàn)在我們給客戶開票，成本這一塊我還是得按1.5萬加1千五的成本給開票吧

你好，是的，是這樣的

錢這會已經(jīng)問客戶要上來了，我這會就是這一千五，勞務(wù)公司掛賬我其他應(yīng)付-A公司對吧

你好，是的，是這樣的

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-單位社保醫(yī)保 其他應(yīng)付-A 公司 我這么做哈