老師，我們是勞務(wù)公司，問客戶把錢要過來工資和交社保，別人都是正常發(fā)正常交，現(xiàn)在有一個人社保問客戶要過來了，他有證在別處已經(jīng)交社保了，現(xiàn)在有個咨詢公司給開這個社保費這塊的票，我怎么做賬?
新年好，你單位在這個過程是代收然后代付了社?？铐?？?
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請問老師： ①我們公司走公戶發(fā)工資的員工必須給交社保嗎？現(xiàn)在是有的人交了有的人沒交，沒給交社保的人可以走公戶發(fā)工資入賬嗎？ ②公戶發(fā)工資金額必須跟社保和個稅申報的金額一致嗎？現(xiàn)在是社保和個稅申報的工資金額低，實際工資金額高。 ③我們是分公司，總公司在南京，有的員工社保是在總公司交的，工資在我們這發(fā)，請問這樣也可以正常走公戶發(fā)工資嗎？
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請教一下，公司招了個兼職的工程師，他在深圳別的公司有工資和社保，但在我公司只是領(lǐng)工資，社保不能重復(fù)交，這種的話，我們是可以用發(fā)工資的型式付錢給他的吧，只交個稅就行了嗎？社保這塊要怎么去體現(xiàn)他在別的公司已經(jīng)有交？
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請問我公司要招聘一個工程人員，但他是有在另一家公司工作的，也有在那家公司交社保，我們以發(fā)工資的形式發(fā)工資給他，正常交個稅，但因為社保在同一個城市已經(jīng)交了，我公司是無法交的，那社保局會說我們沒交社保嗎？這種可不可以？
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老師，疫情期間正常繳納了社保費，但是后來有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒有給直接退回來，而且沖抵個人費用了。正常個人部分是需要正常交的，現(xiàn)在不需要交了，因為社保賬戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒了單位部分多交的錢。因為個人正?？凵绫ＹM用，需要計提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款－個人部分－失業(yè)保險。但是現(xiàn)在錢不用交出去，這樣其他應(yīng)付款就不平，想問問分錄怎么做，是需要沖回管理費用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。
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老師請問一下，有一個人之前在單位交社保現(xiàn)在他退休了，但是社保還沒有交滿15年，然后他找到我們公司老總，拿來我們公司跟他繳納社保，但是，這筆款是他自己出錢來交，我們正常申報，這個怎么處理賬務(wù)處理呢，這樣繳納社保的話對公司有風(fēng)險嗎
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老師，代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬，主要收購銷售玉米小麥，需要管理庫存嗎？主營業(yè)務(wù)成金額怎么計算？
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第8題，為什么不考慮企業(yè)所得稅
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老師，公司招標(biāo)用的一個公司，因為賬務(wù)往來有官司，公司賬戶凍結(jié)了，現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎？
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老師，個人買了外省公司名下的大貨車，沒有協(xié)議也沒過戶（外省車過戶難），車輛仍然在原公司名下，但車已經(jīng)給個人使用了。那個人運貨給客戶開運輸發(fā)票時，上面寫該車的車牌號，會有什么風(fēng)險嗎？
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老師，去年收的發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，還能紅沖嗎
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請問老師，生產(chǎn)企業(yè)出口，既有生產(chǎn)出口，又有外購直接出口，直接外購出口怎么申報
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去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款，分錄是借庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)收賬款，本月客戶重新對公轉(zhuǎn)賬，需退還之前現(xiàn)金，分錄如何處理？
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老師，員工差旅費行程單 列有增值稅稅額，能直接抵扣吧？
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結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn)，發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負(fù)數(shù)
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對的，就這個人比較特殊是老板的親戚，這個月二建證掛出去在別處交社保了，這個社?？钜督o這個人，老板說用個咨詢公司給開票，我這會怎么做賬?
你好，代收代付的 收到的時候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 支付的時候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?
勞務(wù)公司差額開票，如果問客戶要了2萬，實際別人的支出1.5萬，他的社保一千五，我查額開票給客戶成本這一塊是按1.65萬開嗎？還是1.5萬開?
你好，實際別人的支出1.5萬，他的社保一千五 怎么又是1.5萬，又是0.15萬呢，到底是多少的社保？
其他應(yīng)付我掛個人還是公司，這個咨詢公司給開出來票，我再沖其他應(yīng)付嗎？
你好，其他應(yīng)付款是掛賬你們收款之后需要支付給對方的一方。
正常別人連發(fā)工資帶社保已經(jīng)支出去1.5萬了，他這一千五是要私底下給他的，不讓對方單位知道，我們要錢的時候社保要要上來，，現(xiàn)在我們給客戶開票，成本這一塊我還是得按1.5萬加1千五的成本給開票吧
你好，是的，是這樣的
錢這會已經(jīng)問客戶要上來了，我這會就是這一千五，勞務(wù)公司掛賬我其他應(yīng)付-A公司對吧
你好，是的，是這樣的
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-單位社保醫(yī)保 其他應(yīng)付-A 公司 我這么做哈
你好，是的，是這樣的