就是憑收到的發(fā)票做那個分錄
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么
老師,支付了一筆運輸費,收到發(fā)票的當月已經付款,是不是只需要做下面這一筆分錄? 借銷售費用--運輸費,貸銀行存款,對嗎?
老師,我司是進出口公司,如果付款運費給貨代公司,這筆貨運(發(fā)票是普票)我做記錄是,借銷售費用--運輸費,還是做管理費用---運輸費,貸,銀行存款?
我司外貿出口公司,收到"國際代理運費"普通發(fā)票,這個是入到管理費用嗎?分錄怎么做?
老師,出口海運費怎么做賬,第一筆是借:應收 貸其他應付款-海運費 (設美元幣別) 然后 借:其他應付款-海運費(美元幣別) 貸:其他應付款-貨代公司 然后發(fā)票回來 借:其他應付款-貨代公司 貸:銀行存款嗎,是這樣做分錄嗎
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設備的投資額是變現價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應交稅費 應交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產178 應交稅費應交所得稅 2828
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
錢是1月付的,發(fā)票是2月收到的,1月份借:預付賬款 貸:銀行存款,2月份借:銷售費用 貸:預付賬款 這樣對嗎
是的,就是那樣的思路