老師，我們這有個(gè)公司跟法人借了40萬(wàn)，如果年底要平賬，這個(gè)怎么處理好一些？假如公司有很多收入來(lái)源，如果用這個(gè)收入去還錢，那么取得這個(gè)收入會(huì)有個(gè)增值稅，還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。如果說(shuō)法人不需要公司還錢了，那這筆欠款走營(yíng)業(yè)外收入，還是要交5%的企業(yè)所得稅，這樣理解對(duì)嗎？還有一種情況是我大概看到有人建議說(shuō)這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，就是轉(zhuǎn)為法人對(duì)公司的投資，因?yàn)楣灸壳皼](méi)有實(shí)收資本，那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本？這種情況是不是只交個(gè)實(shí)收資本的印花稅，現(xiàn)在是減半政策的話是萬(wàn)分之二點(diǎn)五，我這么理解對(duì)嗎，而且這三種方法利弊如何，老師能給些建議嗎，因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的，老板就是想省錢少繳稅，這個(gè)該如何處理好一些？

老師，想請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于股東分紅的問(wèn)題，股東年末分紅，如果按常規(guī)操作是公司代扣代繳2萬(wàn)的個(gè)稅，銀行轉(zhuǎn)賬是轉(zhuǎn)出8萬(wàn)，但是股東這邊本身有多轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的往來(lái)款，就用個(gè)稅直接抵扣的往來(lái)款，然后銀行轉(zhuǎn)賬還是轉(zhuǎn)的10萬(wàn)，這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊

18:17<問(wèn)答詳情瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師同學(xué)您好，您是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢2023-05-3117:36小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則娜娜呢52023-05-3117:37發(fā)布72次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好補(bǔ)做分錄哈;在23.5月補(bǔ)做即可;跨年成本;走以前年度損益調(diào)整科目做賬的2023-05-3117:38民，走非限定資產(chǎn)來(lái)處理，那會(huì)計(jì)分錄怎么寫呀?娜娜呢52023-05-3117:59發(fā)布11次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師借非限定性凈資產(chǎn)，貸銀行存款。2023-05-3118:01-那去年報(bào)表還用改嗎?娜娜呢52023-05-3118:04發(fā)布72次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師去年都不修改匯算清繳調(diào)減就可以的2023-05-3118:05今年匯算清繳已經(jīng)是最后一天了，做到今年的話，成本票今年來(lái)的，自己開(kāi)的銷項(xiàng)是去年開(kāi)出去的，有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好金額不大的沒(méi)關(guān)系的問(wèn)追問(wèn)，那如果金金額大的話，100萬(wàn)200萬(wàn)，會(huì)如何？

老師，這個(gè)月從總部進(jìn)了貨，總部跟分公司獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，比如我們從總部進(jìn)貨來(lái)的貨價(jià)款總額是9萬(wàn)，這個(gè)9萬(wàn)就是分公司的成本，9萬(wàn)塊需要還給總部，但是分公司是沒(méi)錢的，還沒(méi)問(wèn)總部開(kāi)專票呢，因?yàn)檫@兩天對(duì)庫(kù)存跟總部的出庫(kù)單金額對(duì)不上，等對(duì)上后，假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬(wàn)塊，6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥？進(jìn)貨了也擺在店里了，但是到月底了一件都沒(méi)賣出去呢，貨品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面條紅棗這些，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫好？還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下，講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù)，謝謝。

08:46問(wèn)答詳情08:37:27后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束17:23問(wèn)答詳情23:57:50后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好，去年暫估成本，今年匯算清繳時(shí)已經(jīng)做了納稅調(diào)增處理，在匯算清繳以后這個(gè)發(fā)票來(lái)了，那我這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢52023-07-0317:21發(fā)布68次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好，2023年匯繳時(shí)納稅調(diào)減就可以了，因?yàn)榧{稅調(diào)增時(shí)我們也沒(méi)有分錄2023-07-0317:22是否有風(fēng)險(xiǎn)呢?賬務(wù)上怎么做分錄呢?娜娜呢52023-07-0317:24發(fā)布65次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;到時(shí)去當(dāng)年年報(bào)里面去申請(qǐng)調(diào)減處理即可;如果之前做了調(diào)增的;對(duì)的2023-07-0317:26那今年來(lái)的這個(gè)發(fā)票怎么作分錄？去年的暫估還要沖嗎？