老師，以前年度費(fèi)用計(jì)入未分配利潤了，沖減了以前年度的未分配利潤，可是之前年度匯算已經(jīng)做完了，多交的稅還能退回來嗎
您好，這個是可以的，可以申請退回的
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當(dāng)月調(diào)整上年度利潤，補(bǔ)計(jì)提了一部分企業(yè)所得稅，分錄做：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配--未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。做完后，資產(chǎn)負(fù)債表里的利未分配利潤年末減年初數(shù)不等于利潤表的利潤總額，是哪里出了問題呢？
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Q
老師：上年度有利潤，但彌補(bǔ)了以前年度虧損，分錄還可以按照：借本年利潤；貸：利潤分配-未分配利潤來做嗎
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那沖回的分錄是這樣子做嗎 發(fā)現(xiàn)上年度累計(jì)折舊多計(jì)提了，那調(diào)整分錄是 借：累計(jì)折舊 貸：以前年度損益 借：以前年度損益 貸：利潤分配-未分配利潤
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Q
之前年度多記了管理費(fèi)用，那么在今年的賬務(wù)處理中 借，管理費(fèi)用，貸，以前年度損益調(diào)整 借，以前年度損益調(diào)整，貸，應(yīng)交所得稅 借，以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配-未分配利潤嗎
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Q
老師，21已入賬年度的費(fèi)用，22年12月份時要作廢，我做了紅沖，通過以前年度計(jì)入利潤分配未分配利潤，那這樣是不是沒有影響22年利潤，匯算22年時納稅調(diào)增嗎？
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我們是路上施工的、有個勞務(wù)公司專門幫我們收尾、大半年下來了合計(jì)有20萬、現(xiàn)在他們開票、票面上必須要備注工程名稱、他們?nèi)请s工、這怎么備注啊
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如果不申請退回可以把這部分費(fèi)用直接計(jì)入本年損益嗎，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
可以，直接計(jì)入當(dāng)年的
就是去年的稅金及附加沒有計(jì)提，匯算做完了，可以在今年計(jì)提嗎
嗯對，是這意思的了
就是可以對嗎
嗯對，這個是可以的，沒問題
2024年匯算這部分還需要調(diào)增嗎
那樣就不需要的了