借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬；借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。對(duì)嗎？

是的是的，是這么做的。

再請(qǐng)問老師：11～12月為籌建期，當(dāng)時(shí)沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡，現(xiàn)在怎么處理呢

一會(huì)紅沖，然后再重新做。

謝謝老師

不用客氣 新年快樂

新年快樂

新年快樂 非常感謝

吃飯了嗎老師？又麻煩了上面說的工資紅沖補(bǔ)記后再補(bǔ)報(bào)個(gè)稅嗎？

之前沒有申報(bào)嗎 你申報(bào)了不用重復(fù)報(bào) 賬上紅沖重新做 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬工資

因?yàn)闆]記應(yīng)付職工薪酬科目，所以沒申報(bào)

需要補(bǔ) 最好修改之前的

因?yàn)榭缒炅?屬于以前年度的

沒明白您這兩句話的意思

按下面這個(gè)分錄記賬就可以了嗎？ 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬工資

是啊 補(bǔ)賬務(wù)處理的

好的謝謝老師