請問老師，供應(yīng)商做技術(shù)開發(fā)，現(xiàn)在我們付款了對方這幾個月都不能開票，說被限制了。請問還有五萬進(jìn)項稅我不能抵，本月有增值稅但沒進(jìn)項可以抵扣，導(dǎo)致后面沒業(yè)務(wù)的話，她后面補開給我們的發(fā)票該怎么處理？后面如果一直沒銷項或者業(yè)務(wù)了，進(jìn)賬一直掛著？我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格，而且只能退60％。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項發(fā)票

就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認(rèn)證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師問一個實務(wù)中的問題，一個商貿(mào)企業(yè)，如果本月銷售商品收入100萬，已經(jīng)開票，而我們進(jìn)貨的時候也已經(jīng)收到進(jìn)項票成本為50萬(商品全部賣出)，運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論，這些商品和運費的成本合計60萬都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本，但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項稅嘛，我就在想假如運費成本那個10萬的進(jìn)項稅本月我不勾選抵扣了，這個運費成本我是不是可以不計入當(dāng)月，等到抵扣的時候再計入成本？

我6月開了一家公司，因為不懂財務(wù)，7月8月開了很多發(fā)票出去（真實業(yè)務(wù)），但進(jìn)項發(fā)票我不懂，也沒問供應(yīng)商要，所以沒多少進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來，7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進(jìn)項發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我，在我們縣城還是小有名氣的，說叫我們找他代理，問我進(jìn)項發(fā)票能不能取進(jìn)來的，我問了供應(yīng)商，都是可以提供的，因為7月8月我不懂沒問他們要，所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說，以后進(jìn)項發(fā)票取進(jìn)來，拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下，就算9月取進(jìn)來足夠的進(jìn)項，也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的，有認(rèn)識的人。請問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么？我怕被騙錢。

老師您好，有個問題，因五月份在匯算清繳前必須要把往年暫估的成本給處理了，但是呢有些確實是有專票的，因疫情原因?qū)Ψ介_不出發(fā)票來，我們就讓對方提供費用，先沖銷先入帳了，但是呢有些有可能是專票，那我五月份就不把進(jìn)項稅額做進(jìn)去嗎？當(dāng)月沒開票沒法勾選到，和帳里稅額就不一致了，等收到發(fā)票再補稅費科目嗎？我們是免稅的，進(jìn)項稅額是做轉(zhuǎn)出的，所以稅額都是算在成本里面的