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請(qǐng)問(wèn)老師，這筆分錄是什么意思呢？根據(jù)什么計(jì)算出來(lái)的呢。

請(qǐng)問(wèn)老師，這筆分錄是什么意思呢？根據(jù)什么計(jì)算出來(lái)的呢。
2024-02-12 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-02-12 15:20

您好，光看這個(gè)分錄，摘要也不詳細(xì)，看不出來(lái)，您還得看分錄的附件，比如提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備也有這個(gè)分錄的

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快賬用戶6687 追問(wèn) 2024-02-12 15:26

老師計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備分錄

老師計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備分錄
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齊紅老師 解答 2024-02-12 15:35

哦哦，那跟我們一樣，跌價(jià)部分乘所得稅稅率就是遞延所得稅

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快賬用戶6687 追問(wèn) 2024-02-12 15:55

但是299356.44*25%=74839.11，圖片是78117.56元呢？

但是299356.44*25%=74839.11，圖片是78117.56元呢？
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齊紅老師 解答 2024-02-12 15:59

您好，就是這樣計(jì)算的，結(jié)果不一樣可能是同事計(jì)算錯(cuò)了

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快賬用戶6687 追問(wèn) 2024-02-12 17:11

請(qǐng)問(wèn)老師除了計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備外，還有什么需要計(jì)提遞延所得稅呢？我再序時(shí)賬里再找找。謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-12 17:27

您好，您看我們的應(yīng)收賬款有沒(méi)有計(jì)提減值準(zhǔn)備

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您好，光看這個(gè)分錄，摘要也不詳細(xì)，看不出來(lái)，您還得看分錄的附件，比如提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備也有這個(gè)分錄的
2024-02-12
這個(gè)就是說(shuō)，之前你們是總額法確認(rèn)的收入，現(xiàn)在沖掉
2023-04-02
你好，出口不能退稅的部分
2024-06-18
你好 這筆分錄的意思是：確認(rèn)收入，沖銷之前的預(yù)收款?
2023-04-15
這個(gè)不對(duì) 他是想補(bǔ)做繳納公積金的
2022-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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