注意： 以下問題基于小微企業(yè)，圍繞所得稅提問 問題1 日常消費(fèi)用公司抬頭開普票，然后季報(bào)、年報(bào)和所得稅預(yù)申報(bào)的時(shí)候如實(shí)填寫成本就可以將這些發(fā)票作為成本票了嗎，是否需要什么額外的步驟來避免所得稅？ 例子：餐飲用公司開票3000后，在季報(bào)填寫營業(yè)外成本3000，即可抵消收入，避免所得稅了，對嗎？是否還需要別的什么步驟？ 問題2 上述問題1的情況下，如果是紙質(zhì)比如出租車發(fā)票，怎么辦？ 問題3 如果第一季度先產(chǎn)生收入，第二季度獲得發(fā)票作為成本，產(chǎn)生的所得稅可以退還嗎？ 問題4 如果23年第三季度產(chǎn)生收入，24年獲得發(fā)票作為成本票，這種情況產(chǎn)生的所得稅可以避免嗎？ 反過來23年獲得成本票，24年獲得收入，這種情況呢？
1.日常消費(fèi)是計(jì)入費(fèi)用科目 成本是收入對應(yīng)的支出，并不是所有的費(fèi)用也都計(jì)入成本
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老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡，先提現(xiàn)到老板卡，然后老板再轉(zhuǎn)入公戶，提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊，這步不做可以嗎，直接其他貨幣資金減少，銀行增加，可以嗎
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出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
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老師還有美團(tuán)平臺收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn)，是不是從美團(tuán)平臺先打印出月匯總，做其他貨幣資金，次月再做其他貨幣資金減少啊
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老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的，比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊，是不是從自助開臺機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊，
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12月17日，根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表，通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會保險(xiǎn)。與住房公積金中個(gè)人的代課代繳部分，其中工資總額9152元，代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實(shí)發(fā)工資
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我這個(gè)公司去年12月份付出去26萬服務(wù)費(fèi)，電子票也有，銀行付款憑證也有，財(cái)務(wù)軟件怎么還會有—26萬（應(yīng)付賬款），怎么解決？？
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老師，臺球俱樂部有自助開臺收入（進(jìn)老板私人戶），銷售商品收入（進(jìn)老板支付寶），還有吧臺開臺收入有銀行，有現(xiàn)金（銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行），還有抖音平臺收入，美團(tuán)收入，然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計(jì)這樣做收入嗎？借其他應(yīng)收款老板，借其他貨幣資金支付寶，借其他貨幣資金抖音平臺，借其他貨幣資金美團(tuán)平臺，借現(xiàn)金，借應(yīng)收賬款（待清算）（后面根據(jù)銀行回單充減）然后貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入自助開臺收入，貸其他業(yè)務(wù)收入無票收入銷售商品收入，貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入抖音平臺收入，貸主營業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入，貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入吧臺臺費(fèi)收入，貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入吧臺臺費(fèi)收入，這樣可以嗎奧還有會員充值，是不是做借現(xiàn)金，借應(yīng)收賬款（待清算），貸預(yù)收賬款
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公司是信息服務(wù)行業(yè)，房租可以加計(jì)扣除嗎，不可以扣除的話，文件是什么，謝謝
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老師，我公司的另外一個(gè)賬號給基本戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢怎么入賬
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個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅怎么計(jì)算
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不管是什么發(fā)票只要是餐飲費(fèi)或者福利費(fèi)都是按比例調(diào)增的，不能全額稅前扣除
2.計(jì)入費(fèi)用科目就可以
3.第一季度你可以先暫估成本費(fèi)用才可以
暫估了就不用多預(yù)交所得稅
4.也一樣可以先暫估成本費(fèi)用
不管是什么發(fā)票只要是餐飲費(fèi)或者福利費(fèi)都是按比例調(diào)增的，不能全額稅前扣除 您好，這句話我不太明白： 比如小微企業(yè)情況下，收到餐飲發(fā)票3000，計(jì)入費(fèi)用。主營營業(yè)收入3100。 這種情況下我只需要對100付所得稅，對嗎？ 我不太理解按比例增調(diào)體現(xiàn)在哪里。 紙質(zhì)發(fā)票或電子發(fā)票記為費(fèi)用后，妥善保存發(fā)票就可以了嗎？需不需要在什么地方核對或者申報(bào)之類的？
我上一句的提問： “發(fā)票需不需要在什么地方核對或者申報(bào)” 的意思是，我平時(shí)在稅務(wù)網(wǎng)站上就只填季報(bào)、年報(bào)、所得稅預(yù)申報(bào)，沒做過其他操作。不知道收到的電子發(fā)票和紙質(zhì)發(fā)票要怎么處理。只需要存檔就可以了嗎？
你這個(gè)三千的餐飲費(fèi)發(fā)票不是成本對吧？是你的招待費(fèi)或者福利費(fèi)吧？只要是就不能全額扣除
妥善保存就可以，不能丟失
申報(bào)所得稅的時(shí)候體現(xiàn)成本費(fèi)用 調(diào)增的匯算清繳的時(shí)候調(diào)增