你好,如果一個表只租賃給一家公司,可以在開具發(fā)票的時候,直接打印對方公司名稱開具 如果是租給多家公司,燃?xì)夤究砂寻l(fā)票開給你公司,然后租房的公司憑發(fā)票復(fù)印件和燃?xì)夥峙涞饺胭~
老師你好,我們是石化公司購銷天然氣,最近發(fā)現(xiàn)一個問題,開給我們的進(jìn)項票名稱都是:燃?xì)鈂\液化天然氣,我們開出去的是液化天然氣\\液化天然氣,雖然都是一個物品,但不是嚴(yán)格一致,這有什么問題嗎?
老師你好,我們是石化公司購銷天然氣,最近發(fā)現(xiàn)一個問題,開給我們的進(jìn)項票名稱都是:燃?xì)鈂\\\液化天然氣,我們開出去的是液化天然氣\\\\液化天然氣,雖然都是一個物品,但不是嚴(yán)格一致,這有什么問題嗎?
老師好,房產(chǎn)公司,燃?xì)忾_口費(fèi)我們代收,然后轉(zhuǎn)給燃?xì)夤?,計入其他?yīng)付款,但由于鼓勵回款,給部分人免了,這些該如何入賬呢,是計入開發(fā)成本么
請問老師,我單位是餐廳,租一個大酒店3層,中央空調(diào)的費(fèi)用發(fā)票,大酒店給我單位開具的:項目名稱:燃?xì)?、稅?%,我認(rèn)為大酒店開出的燃?xì)忭椖康膶F辈徽_,稅率9%也不正確,所以拒收了。但是大酒店說他們的供暖系統(tǒng)就是燃?xì)夤┡越o我們開的發(fā)票就是這樣的,請問老師到底應(yīng)該開什么?
老師,我們單位的廚房燃?xì)馐且约撼溴X進(jìn)去的,然后每個月會自動劃扣,比如我充8000,這個月燃?xì)夤鹃_給我們的發(fā)票是2347,請問應(yīng)該怎么處理呢
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計如何入賬?
分公司項目已經(jīng)完工,項目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦
老師你好我申報時出現(xiàn)這個怎么辦
老師,您好! 請教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會做貿(mào)易業(yè)務(wù),請指導(dǎo)一下:企業(yè)向外采購再銷售的賬務(wù)處理嗎?謝謝
老師, 2020年原科目:借:開發(fā)成本500 貸:銀行存款500 2020年12月更正科目:借:管理費(fèi)用500 貸:開發(fā)成本 2021又重復(fù)調(diào)整了這筆科目:借:以前年度損益調(diào)整500 貸:開發(fā)成本500 請問老師,賬面上應(yīng)該怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
老師你好,現(xiàn)金流量表因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨收到的現(xiàn)金能填到收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金里去不?還是用負(fù)數(shù)填到購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金表格里
那樣可以嗎,燃?xì)夤景哑遍_給我們,我們在開給租戶
你好,一般物業(yè)公司按照你說的開
就燃?xì)膺@個事,我代收上來燃?xì)赓M(fèi),燃?xì)夤鹃_給開票給我們,我們再開給租戶,有這種開票嗎?都是9%,平金平出
可以開的,如果就開一次,不頻繁,按你說可以的。如果以后會是經(jīng)常業(yè)務(wù),需要增加物業(yè)的經(jīng)營范圍。
我們是銷售體育用品的國企,不是物業(yè)公司,租房業(yè)務(wù)是母公司給我們的房子,然后對外出租的,這種情況可以那樣平進(jìn)平出開票不?
你好,經(jīng)常性的是不可以的,超經(jīng)營范圍經(jīng)營