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演示賬套

老師年底了我家業(yè)務(wù)是這樣的 20年開的一張發(fā)票拖到24年1月底才給借款但需要重新開票原因是20年價格和現(xiàn)在價格不一樣以前小規(guī)模開具的普票不可以，現(xiàn)在要用一般納稅人開普票那么我現(xiàn)在沖20年的發(fā)票嗎？由于是20年的發(fā)票當(dāng)時也沒開超增值稅沒交，那放在那里不紅沖可以嗎？

2024-01-31 22:46

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-31 22:46

您好，這個的話，是屬于放在那里不紅沖的，你好

快賬用戶1563 追問 2024-01-31 22:53

那如果是一般納稅人呢 20年開了100多萬的發(fā)票，說是當(dāng)年會借款。但是24年還未結(jié)款。這需要紅沖，小企業(yè)會計準(zhǔn)則。借:應(yīng)收賬款紅字貸:未分配利潤紅字銷項紅字嗎但稅務(wù)上面我該怎么處理？本月也沒開票

齊紅老師解答 2024-01-31 22:55

嗯對，稅務(wù)的話，那樣就不紅沖，至紅沖收入

快賬用戶1563 追問 2024-01-31 22:59

老師不太明白什么意思增值稅銷項稅額和銷售額都填負(fù)數(shù)嗎？

齊紅老師解答 2024-01-31 23:01

嗯對，最后相當(dāng)于沖銷的

快賬用戶1563 追問 2024-01-31 23:03

沒寫過負(fù)數(shù) 不是到稅務(wù)比對通過嗎？會引起稽查嗎？

齊紅老師解答 2024-01-31 23:05

這個是不會引起核查的，是沒關(guān)系的和這個

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