老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票，最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的，以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開(kāi)了專(zhuān)票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開(kāi)回了專(zhuān)票?，F(xiàn)在這部分專(zhuān)票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn)，實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？

材料商給我們寄了一張專(zhuān)票，我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方需要我們退換，我們是開(kāi)紅字信息表，然后對(duì)方開(kāi)紅沖票，拿我們要把之前抵扣的票退換給他們嗎？

老師您好，供應(yīng)商去年給我們開(kāi)了一張發(fā)票，我們也已經(jīng)入賬并且認(rèn)證抵扣了，今年供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了，請(qǐng)問(wèn)我們要怎么做賬務(wù)處理？

我們的老板朋友的公司，采購(gòu)一臺(tái)儀器直接出口了，但是財(cái)務(wù)把采購(gòu)的發(fā)票用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金了，沒(méi)有退稅，供應(yīng)商也不愿意紅字重開(kāi)；現(xiàn)在想讓我們幫他們開(kāi)一張發(fā)票去退稅，但是我們又沒(méi)有采購(gòu)過(guò)這個(gè)商品，可以他們開(kāi)一張銷(xiāo)售發(fā)票給我們，我們?cè)匍_(kāi)一張銷(xiāo)售發(fā)票給他們么

你好老師，我們退給供應(yīng)商貨，但是他開(kāi)給我們的票我已經(jīng)認(rèn)證了，按理來(lái)說(shuō)要開(kāi)紅字信息表，但是涉及好幾張發(fā)票，我可不可以直接開(kāi)藍(lán)字發(fā)票給供應(yīng)商啊，就不用開(kāi)紅字信息表了