老師，發(fā)票的內(nèi)容和我們進(jìn)貨的入庫(kù)單對(duì)不上，但是金額一樣，能不能做賬
你好，是入庫(kù)單錯(cuò)了還是發(fā)票錯(cuò)了
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老師我想問問我們啊收到的發(fā)票上面的明細(xì)和對(duì)方給出的送貨單明細(xì)不一樣但是金額是一致的，送貨單是不是不能當(dāng)做原始單據(jù)附在發(fā)票后面呢？
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老師，我們供應(yīng)商訂單金額是不含稅的額，這樣我們?nèi)霂?kù)不是不含稅價(jià)格入庫(kù)了，但是銀行打款又是含稅加3個(gè)點(diǎn)的額，這樣我們核銷付款不是對(duì)不上了？我們是不是讓對(duì)方加上稅點(diǎn)開單我們?nèi)霂?kù)比較好？這樣我們付款核銷也能平賬
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，2月份從往來單位進(jìn)貨一批，對(duì)方?jīng)]有給我們開發(fā)票，不明確進(jìn)價(jià)，給了一個(gè)價(jià)格，但有可能到時(shí)候開的發(fā)票不一樣，2月已入庫(kù)。請(qǐng)問我怎么做賬和結(jié)成本
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，2月份從往來單位進(jìn)貨一批，對(duì)方?jīng)]有給我們開發(fā)票，不明確進(jìn)價(jià)，給了一個(gè)價(jià)格，但有可能到時(shí)候開的發(fā)票不一樣，2月已入庫(kù)。請(qǐng)問我怎么做賬和結(jié)成本
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我現(xiàn)在，倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)收到了貨物，但資金問題只支付了部分貨款，對(duì)方開票也是按照支付的部分貨款額開的，這樣一來隨票的入庫(kù)單該怎么搞（入庫(kù)單金額大于發(fā)票金額）是要重新寫一張跟發(fā)票金額、內(nèi)容一樣的入庫(kù)單嗎
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如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響？或者說哪種方式轉(zhuǎn)，對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩？
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發(fā)票是錯(cuò)的
發(fā)票沒法按照入庫(kù)單開
就是這個(gè)，我們的入庫(kù)單東西多，但是發(fā)票上沒法開這么多東西，這個(gè)發(fā)票能用嗎？
你好嚴(yán)格來說其實(shí)不能用。 發(fā)票上面沒辦法開，其實(shí)可以付清單來操作的。
發(fā)票直接開個(gè)食材費(fèi)總數(shù)，后面付上清單嗎？
你好，操作是可以的。
發(fā)票，項(xiàng)目就是寫食材費(fèi)
您好,可以這樣操作。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。
老師，他們給了這個(gè)發(fā)票，這是什么發(fā)票這個(gè)發(fā)票能用嗎？
你好，這個(gè)是定額發(fā)票，是可以用的。
老師，2萬多全部開成這個(gè)發(fā)票
最后再附上詳單嗎
你好這個(gè)發(fā)票是可以用的。
需要把詳單附在后面嗎
你好，是的，這種要附在后面。