我經(jīng)驗(yàn)少 之前我負(fù)責(zé)的這家小規(guī)模只有法人一人 所有的人都掛在了大公司 然后上一年被學(xué)員告了 但是告的是大公司 因?yàn)闆](méi)給一個(gè)學(xué)員開(kāi)票 然后這個(gè)小規(guī)模因?yàn)槭?023年新設(shè)立的 一直沒(méi)有成本 所以去年一直都是暫估成本的 然后在年末沖銷(xiāo)了暫估成本 并且交了企業(yè)所得稅

老師 我現(xiàn)在就是進(jìn)退兩難 就是必須拒絕這個(gè)操作對(duì)吧

你們這個(gè)辦理了教育資質(zhì)嗎？這個(gè)好辦理嗎？你們可以成立多個(gè)小規(guī)模。但是位置不要在一個(gè)地方。

可以分散你的銷(xiāo)售額，季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值。

還有一個(gè)問(wèn)題是 我負(fù)責(zé)的這個(gè)公司 只有進(jìn)公戶(hù)的這些學(xué)員開(kāi)票了 那些進(jìn)支付寶和微信的都沒(méi)有開(kāi)票 這個(gè)問(wèn)題也是沒(méi)解決的

那就是有隱瞞收入的，查到需要補(bǔ)稅。

也怕說(shuō)沒(méi)給那些學(xué)員開(kāi)票 之前就因?yàn)闆](méi)開(kāi)票就被告了 所以害怕還會(huì)重蹈覆轍

老師 像這種也沒(méi)有解決的辦法吧

慢慢的增加收入就可以的。

收到了錢(qián)，不一定當(dāng)月就確定收入，你可以做預(yù)收賬款，他消費(fèi)了之后你再做收入。

我們領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為開(kāi)辦個(gè)體戶(hù)可能查的沒(méi)那么嚴(yán) 但是她說(shuō)得幾十萬(wàn) 老師 這個(gè)虛開(kāi)發(fā)票和個(gè)體還是小規(guī)模沒(méi)有啥區(qū)別吧

都查 現(xiàn)在都嚴(yán)格的

老師 我第一季度的賬都是正常做的 是小規(guī)模 第二季度補(bǔ)考第一季度的發(fā)票 拿補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票做第一季度還是第二季度啊 第二個(gè)問(wèn)題是 我第二季度做的一張憑證學(xué)員培訓(xùn)費(fèi) 總收入104400 那我的發(fā)票貼在憑證后一定要等于這個(gè)金額嗎 因?yàn)殄X(qián)不是直接打到銀行卡的 所以可能是個(gè)累計(jì)

第一季度是做了無(wú)票收入嗎？如果是的話，第二季度開(kāi)的發(fā)票放到第二季度里面，紅沖之前的無(wú)票收入在做發(fā)票的。

這個(gè)104400是當(dāng)季度的收入嗎？還是提前收的錢(qián)？

沒(méi)有紅沖 第一季度的發(fā)票沒(méi)有開(kāi) 第二季度開(kāi)的 我要是不紅沖 發(fā)票可以直接貼到第一季度嗎 還是第一季度不貼了

可以的，第一季度不貼了。

剛才打錯(cuò)了，不可以的，第一季度不用貼了

那老師第二個(gè)問(wèn)題呢

4月份收的錢(qián)

那就在四月份做賬上一定是104400。如果是扣除了手續(xù)費(fèi)，你們單位承擔(dān)，你在做手續(xù)費(fèi)的。

是 就是她有個(gè)app 3月末到app 4月初轉(zhuǎn)到了銀行 那我這個(gè)發(fā)票貼的小于104400可以嗎

可以的，可以這么做的。

因?yàn)檫@是我給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票 憑證后面的發(fā)票金額小于憑證 是可以的 正常的是嗎 老師