不用查明細(xì)，我內(nèi)賬報(bào)表有明細(xì)能查到，那我就按照每月最后一天日期做憑證，稅務(wù)那邊沒問題吧

可以的，沒有問題的

謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師 是一般納稅人 我做結(jié)轉(zhuǎn)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么計(jì)算，稅前還是稅后的呢，

當(dāng)月購(gòu)入產(chǎn)品次月有些客戶才開發(fā)票 當(dāng)月沒開 那這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

你好，這是稅前來(lái)做的

不管當(dāng)月有沒有收到專票 都是按照稅前對(duì)吧 生怕出錯(cuò)

是的，對(duì)的，是這么做的。

謝謝郭老師

不用客氣，工作愉快

老師 我2月出貨給客戶 會(huì)計(jì)分錄按照送貨單做了 借 應(yīng)收賬款5000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000 3月13日對(duì)完賬開具發(fā)票給客戶了， 3月16號(hào)客戶付款過(guò)來(lái)， 那我這個(gè)分錄怎么處理

3.16號(hào)客戶還多付款5500多付500

借銀行存款貸應(yīng)收賬款， 借應(yīng)收賬款，貸銀行存款。

這個(gè)月開給他的發(fā)票不用做應(yīng)交稅費(fèi)科目嗎

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行貸應(yīng)收賬款， 借應(yīng)收賬款貸銀行 完整的就是這么做。

好的 我做在一張憑證里，謝謝老師

不用客氣工作愉快

老師 有一筆對(duì)私的貨款不開票的金額 不到一千元，股東轉(zhuǎn)給客戶了，結(jié)果財(cái)務(wù)這邊又對(duì)公報(bào)銷了給股東了，那這次賬怎么處理賬務(wù)

他對(duì)公轉(zhuǎn)的時(shí)候賬戶備注欄又寫了代付貨款報(bào)銷，又沒發(fā)票，