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Q

老師好，企業(yè)所得稅的收入和增值稅申報的收入必須要一致嗎

2024-01-22 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-22 18:16

可以不一致的。因為二者的依據(jù)不一

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快賬用戶3492 追問 2024-01-22 18:17

比如收了預(yù)收款就開了票，但是企業(yè)所得稅根據(jù)銷售量確認(rèn)收入，這樣跟增值稅銷售額差額很大稅務(wù)局會找麻煩嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-22 18:20

不會，能合理解釋的

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快賬用戶3492 追問 2024-01-22 18:22

沒有庫存的情況下，給對方卻根據(jù)預(yù)收款就把銷售產(chǎn)品的專票開了，這種沒有風(fēng)險嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-22 18:24

沒有風(fēng)險，提前開票，提前交稅

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快賬用戶3492 追問 2024-01-22 18:28

假如一次性開的票是10年銷售量的也沒問題嗎

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快賬用戶3492 追問 2024-01-22 18:36

就是開票金額跟業(yè)務(wù)規(guī)模不符這樣真的沒稅務(wù)風(fēng)險嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-23 09:16

屬提前開票，提前確認(rèn)收入與交稅，能合理解釋，可以的

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可以不一致的。因為二者的依據(jù)不一
2024-01-22
你好，是的，是這樣的?
2021-05-07
同學(xué)， 可以不一致 “年度終了,企業(yè)所得稅申報表是否必須與增值稅申報表中收入一致回答是可以不一致,它有以下兩個因素造成:一、兩項收入各自包涵的項目內(nèi)容差異:我們先來了解企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)收入是由哪些內(nèi)容構(gòu)成。企業(yè)所得稅申報表《收入明細(xì)表》附表一中包括以下項目:一銷售(營業(yè))收入合計:⑴銷售貨物;⑵提供勞務(wù);⑶讓渡資產(chǎn)使用權(quán);⑷建造合同;⑸材料銷售收入;⑹代購代銷手續(xù)費收入;⑺包裝物出租收入;⑻其他。二視同銷售:⑴非貨幣易視同銷售收入;⑵貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售收入
2022-08-17
不一定的哈，比如處置固定資產(chǎn)，不會體現(xiàn)收入的，但是要申報增值稅
2025-09-04
對的，是的，應(yīng)該是一樣的，如果不一樣的話，很有可能你稅務(wù)局會找你。
2023-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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