老師 我們是建筑施工 總別人家的資質(zhì)干活 外地施工涉及預(yù)交增值稅 我們用現(xiàn)金去稅局交了2% 又給被掛靠公司提供了7%進(jìn)項(xiàng)稅額作為抵扣了 然后工程款到被掛靠公司賬上 他按開票金額的9%預(yù)留了增值稅 下月再到給我們 這里他應(yīng)該給我返的是9%對應(yīng)的金額 還是7%對應(yīng)的金額呢
你好同學(xué)，由于有稅負(fù)，他不會(huì)全返給您
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老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的，我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款，她們給我們開了500多萬的進(jìn)項(xiàng)票，然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款，然后購買方給我們付了1000多萬，我掛的都是預(yù)收賬款，我們給他們也就是只開了500多萬的銷項(xiàng)發(fā)票出去，也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開相對應(yīng)的銷項(xiàng)出去，然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款，我們都沒有上過增值稅，然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損，我這樣做稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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掛靠別人做的工程，營改增之前掛靠方按合同全額開了發(fā)票給甲方，當(dāng)時(shí)按開票金額也交了營業(yè)稅及附加稅，也按開票金額給了掛靠方0.6%的個(gè)稅和2.5%的所得稅，0.8%的管理費(fèi)則是按照每次收款金額給的。收了部分款，甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營改增之后才打過來，那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎？現(xiàn)在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費(fèi)用
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我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目，合同金額大概1200萬，是設(shè)備采購項(xiàng)目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量，這個(gè)130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?，不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ)，但是25的所得稅這樣就不用交了，請問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎
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建筑公司，有人把項(xiàng)目掛靠給我公司，具體業(yè)務(wù)：開發(fā)票不含稅金額請357757.37元，增值稅28330.49元，附加稅2977.40元，印花稅100.37元，企業(yè)所得稅6691.26元，我們收的管理費(fèi)是13478.46元，收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元，現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元，人工97619.97元。求做賬分錄，在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本，應(yīng)要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足，我們公司只收管理費(fèi)，除了管理費(fèi)是我公司的，其他的都是掛靠方承擔(dān)，我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費(fèi)，管理費(fèi)后打給掛靠方。
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老師好！我們是一般納稅人，現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司，我們收取對方掛靠費(fèi)，然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師， 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們，對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票，那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣的話，那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了，麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝
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小規(guī)模酒公司A，成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東，并投入100萬，這100萬A公司應(yīng)怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄的借方是什么？
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收到款項(xiàng)時(shí)： · 借：銀行存款 · 貸：其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入： 借：其他應(yīng)收款 · 貸：其他業(yè)務(wù)收入 · 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng)，所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了，請問要怎么做沖銷
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如果稅負(fù)大于2%他會(huì)再扣一些，如果低于2%，那他應(yīng)該多退給您一些
那我用別家資質(zhì) 就是我們預(yù)交2% 在提供7%的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了 不涉及預(yù)留 再返的事兒
看您們之間商量的增值稅稅負(fù)、企業(yè)所得稅稅負(fù)等，是多少。
如果套的增值稅稅負(fù)是2%，那他就不會(huì)再給您了
當(dāng)初也沒提稅負(fù)的事兒 就是他現(xiàn)在要按7%給我們 也沒提稅負(fù)的事兒 只是說 預(yù)交哪部分是交給稅局了 我們只能抵扣7% 我給他提供的進(jìn)項(xiàng)稅是7% 他也就只能返給我7%
是的，那他等于扣您兩個(gè)點(diǎn)。
也就是 這個(gè)項(xiàng)目 我們現(xiàn)金預(yù)交了2% 被掛靠方又留了我們2%的稅負(fù)唄
他欠工程款您100萬，您預(yù)交2萬，他給您多少錢，同學(xué)
預(yù)交的這2萬 是我們用現(xiàn)金去稅局交的 然后把完稅憑證給被掛靠方 預(yù)交的這兩萬跟工程款沒關(guān)系
是的，我就是問您。和您自己預(yù)交的2%有關(guān)的工程款，他們給您多少錢
比如，他欠您工程款100萬，您預(yù)交2萬，他實(shí)際付給您多少錢，同學(xué)
是我們用現(xiàn)金去預(yù)交2% 我提供7%的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 然后100萬到賬上 他們100的9%預(yù)留 下月給我們按我提供的7%進(jìn)項(xiàng)稅額返給我們
那是收您4% 您看工程款100萬，您負(fù)擔(dān)2萬，還扣您2萬。