老師 我們是建筑施工 總別人家的資質(zhì)干活 外地施工涉及預(yù)交增值稅 我們用現(xiàn)金去稅局交了2% 又給被掛靠公司提供了7%進(jìn)項(xiàng)稅額作為抵扣了 然后工程款到被掛靠公司賬上 他按開(kāi)票金額的9%預(yù)留了增值稅 下月再到給我們 這里他應(yīng)該給我返的是9%對(duì)應(yīng)的金額 還是7%對(duì)應(yīng)的金額呢
你好同學(xué)，由于有稅負(fù)，他不會(huì)全返給您
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老師我們公司從7月份開(kāi)始業(yè)務(wù)往來(lái)的，我們給銷(xiāo)售方支付了700多萬(wàn)我都掛的預(yù)付賬款，她們給我們開(kāi)了500多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票，然后我再根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)沖預(yù)付賬款，然后購(gòu)買(mǎi)方給我們付了1000多萬(wàn)，我掛的都是預(yù)收賬款，我們給他們也就是只開(kāi)了500多萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去，也就是每月都用銷(xiāo)售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開(kāi)相對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)出去，然后走再根據(jù)我們開(kāi)出去的票來(lái)沖預(yù)收賬款，我們都沒(méi)有上過(guò)增值稅，然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損，我這樣做稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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掛靠別人做的工程，營(yíng)改增之前掛靠方按合同全額開(kāi)了發(fā)票給甲方，當(dāng)時(shí)按開(kāi)票金額也交了營(yíng)業(yè)稅及附加稅，也按開(kāi)票金額給了掛靠方0.6%的個(gè)稅和2.5%的所得稅，0.8%的管理費(fèi)則是按照每次收款金額給的。收了部分款，甲方還剩部分款是到現(xiàn)在營(yíng)改增之后才打過(guò)來(lái)，那么掛靠公司還應(yīng)該讓我找普票給他們平賬嗎？現(xiàn)在說(shuō)不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費(fèi)用
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我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目，合同金額大概1200萬(wàn)，是設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?，F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷(xiāo)售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開(kāi)完了，剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬(wàn)左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們?cè)谏塘?，這個(gè)130萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀荆粔虻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ)，但是25的所得稅這樣就不用交了，請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎，還有更好的建議嗎
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建筑公司，有人把項(xiàng)目掛靠給我公司，具體業(yè)務(wù)：開(kāi)發(fā)票不含稅金額請(qǐng)357757.37元，增值稅28330.49元，附加稅2977.40元，印花稅100.37元，企業(yè)所得稅6691.26元，我們收的管理費(fèi)是13478.46元，收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元，現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元，人工97619.97元。求做賬分錄，在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本，應(yīng)要和對(duì)方對(duì)賬需要看是否欠錢(qián)和對(duì)方成本是否給足，我們公司只收管理費(fèi)，除了管理費(fèi)是我公司的，其他的都是掛靠方承擔(dān)，我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費(fèi)，管理費(fèi)后打給掛靠方。
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老師好！我們是一般納稅人，現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司，我們收取對(duì)方掛靠費(fèi)，然后按照一般納稅人施工類(lèi)9%增值稅發(fā)票給甲方.老師， 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們，對(duì)吧。我想問(wèn)的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專(zhuān)票，那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣的話，那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了，麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝
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老師應(yīng)付賬款在哪個(gè)科目里
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我想問(wèn)問(wèn)，稅務(wù)局給我公司出了個(gè)情況自查報(bào)告表，這種是我自己查出了原因的嗎？還是稅務(wù)局查出原因的
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老師，公司租用老板的私人車(chē)輛，簽了租車(chē)合同。公司每個(gè)月要給老板支付1500元的租車(chē)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)，財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅，是公司給老板代扣代繳，還是老板去稅局代開(kāi)租車(chē)發(fā)票的時(shí)候個(gè)稅就先交了呢？
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公司食堂買(mǎi)菜的可以直接記借方管理費(fèi)福利費(fèi)么，貸方現(xiàn)金？
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老師，這張發(fā)票備注那沒(méi)有銀行賬戶(hù)和開(kāi)戶(hù)行可以用嗎？還是是對(duì)公轉(zhuǎn)要有銀行賬戶(hù)，轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶(hù)不需要？
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這種不是正式發(fā)票，不可以抵扣吧？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的小規(guī)模納稅人，為結(jié)轉(zhuǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)放入什么科目？
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我這是不是沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件
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適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的小規(guī)模納稅人，軟件開(kāi)發(fā)成本放入什么科目？？
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如果稅負(fù)大于2%他會(huì)再扣一些，如果低于2%，那他應(yīng)該多退給您一些
那我用別家資質(zhì) 就是我們預(yù)交2% 在提供7%的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了 不涉及預(yù)留 再返的事兒
看您們之間商量的增值稅稅負(fù)、企業(yè)所得稅稅負(fù)等，是多少。
如果套的增值稅稅負(fù)是2%，那他就不會(huì)再給您了
當(dāng)初也沒(méi)提稅負(fù)的事兒 就是他現(xiàn)在要按7%給我們 也沒(méi)提稅負(fù)的事兒 只是說(shuō) 預(yù)交哪部分是交給稅局了 我們只能抵扣7% 我給他提供的進(jìn)項(xiàng)稅是7% 他也就只能返給我7%
是的，那他等于扣您兩個(gè)點(diǎn)。
也就是 這個(gè)項(xiàng)目 我們現(xiàn)金預(yù)交了2% 被掛靠方又留了我們2%的稅負(fù)唄
他欠工程款您100萬(wàn)，您預(yù)交2萬(wàn)，他給您多少錢(qián)，同學(xué)
預(yù)交的這2萬(wàn) 是我們用現(xiàn)金去稅局交的 然后把完稅憑證給被掛靠方 預(yù)交的這兩萬(wàn)跟工程款沒(méi)關(guān)系
是的，我就是問(wèn)您。和您自己預(yù)交的2%有關(guān)的工程款，他們給您多少錢(qián)
比如，他欠您工程款100萬(wàn)，您預(yù)交2萬(wàn)，他實(shí)際付給您多少錢(qián)，同學(xué)
是我們用現(xiàn)金去預(yù)交2% 我提供7%的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 然后100萬(wàn)到賬上 他們100的9%預(yù)留 下月給我們按我提供的7%進(jìn)項(xiàng)稅額返給我們
那是收您4% 您看工程款100萬(wàn)，您負(fù)擔(dān)2萬(wàn)，還扣您2萬(wàn)。