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演示賬套

請(qǐng)問(wèn)一下老師，一般納稅人，我有一張專用發(fā)票印刷費(fèi)，這個(gè)是作活動(dòng)印商品圖冊(cè)的，是作廣告費(fèi)的吧，但是這個(gè)廣告費(fèi)有一部分是收各個(gè)客戶的費(fèi)用，但是實(shí)際上收客戶的不夠付，比如70000元印刷費(fèi)，15000元收了各個(gè)客戶的總計(jì)，公司承擔(dān)了55000，是不是進(jìn)項(xiàng)稅只能抵扣55000，完整分錄怎么做，稅怎么填報(bào)，需要填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，怎么填

2024-01-13 21:51

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-13 21:58

你好，金額不大的話，實(shí)務(wù)中就不會(huì)去做轉(zhuǎn)出了，能抵扣就抵扣了

快賬用戶6173 追問(wèn) 2024-01-13 22:02

如果大呢，要做轉(zhuǎn)出呢，收了客戶20000，公司承擔(dān)50000，銀行付總共70000，稅率6%，麻煩老師幫我做一下完整分錄，稅怎么弄

齊紅老師解答 2024-01-13 22:05

借，銀行存款 15000貸，應(yīng)交稅費(fèi)。849.06主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。14150.94借，銀行存款。55000貸，應(yīng)付賬款55000

齊紅老師解答 2024-01-13 22:13

如果對(duì)我服務(wù)滿意的話，可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦

齊紅老師解答 2024-01-13 22:16

你好，這個(gè)分錄我總是感覺(jué)那里不對(duì)，你收入15000含稅，成本55000含稅已經(jīng)收到錢了，發(fā)票的金額只能做全部轉(zhuǎn)出或者抵扣，一半一半的情況不常見(jiàn)，到時(shí)候解釋起來(lái)也很麻煩的

快賬用戶6173 追問(wèn) 2024-01-13 22:17

不對(duì)啊，你看清楚我的題目啊，圖錄費(fèi)總共70000元，我扣客戶（個(gè)人）圖錄費(fèi)的錢15000元，我做到應(yīng)付賬款里，屬于代收的，不需要做我的收入啊，之后付圖錄費(fèi)是15000元沖了應(yīng)付賬款，剩下的55000是我的費(fèi)用，所以你的分錄是不是錯(cuò)了，

齊紅老師解答 2024-01-13 22:33

嗯，重新理一下，收入多少，費(fèi)用多少

齊紅老師解答 2024-01-13 22:33

因?yàn)槲铱吹挠悬c(diǎn)暈，不知道這個(gè)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)過(guò)程了

快賬用戶6173 追問(wèn) 2024-01-13 22:35

圖錄費(fèi)銀行付總共70000元，我扣客戶（個(gè)人）圖錄費(fèi)的錢15000元，我做到應(yīng)付賬款里，屬于代收的，不需要做我的收入啊，之后付圖錄費(fèi)是15000元沖了應(yīng)付賬款，剩下的55000是我的費(fèi)用

齊紅老師解答 2024-01-13 22:35

親，快一點(diǎn)呀，我要睡覺(jué)了，明天沒(méi)時(shí)間，要出門，估計(jì)只能周一了

齊紅老師解答 2024-01-13 22:38

你好，睡覺(jué)了，晚安，周一再聊的哈

你好同學(xué) 把發(fā)票認(rèn)證后，借：銷售費(fèi)用 55000/1.13 銀行存款 15000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額70000/1.13 *0.13 貸：應(yīng)付賬款 70000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出15000/1.13*0.13

2024-01-13

你好，金額不大的話，實(shí)務(wù)中就不會(huì)去做轉(zhuǎn)出了，能抵扣就抵扣了

2024-01-13

同學(xué)，您好！一張專票可以抵扣一部分，您可以把不是貴司承擔(dān)的稅金做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

2023-11-27

同學(xué)你好，沒(méi)太看明白，那扣的那一部分錢是是廣告公司承擔(dān)嗎

2023-11-26

確認(rèn)收入時(shí)：借：應(yīng)收賬款——平臺(tái) 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 87 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 13 提現(xiàn)時(shí)：借：銀行存款 97 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 3 貸：應(yīng)收賬款——平臺(tái) 100

2025-01-11

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