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老師,現(xiàn)在12月報表已經(jīng)不能動了,原因是電量度數(shù)補貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了,所以導(dǎo)致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報表上的金額,已扣稅現(xiàn)在想更正申報,實際交增值稅變少了,那會導(dǎo)致附加稅多計提了,可以下個月少計提點嗎?

2024-01-12 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 18:37

你好,附加多計提了,那多繳納了嗎?

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快賬用戶8093 追問 2024-01-12 18:38

是把營業(yè)外收入交增值稅了,導(dǎo)致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等于增值稅納稅納稅申報表上的金額,現(xiàn)在為了讓利潤表上營業(yè)收入等于增值稅納稅納稅申報表上的金額,更正申報,所以增值稅少交了,附加稅也少交了, 跟原來相比附加稅計提多了

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:36

那你最好就在這個月調(diào)整計提

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齊紅老師 解答 2024-01-12 19:36

因為下個月就跨年了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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