老師，我這個體戶小規(guī)模我報了增值稅附加稅成功了，，也報了經營所得個稅申報成功了，然后就發(fā)現(xiàn)在單位管理那里就一直是待申報，我就查原因，發(fā)現(xiàn)電子稅務局增值稅年累計收入與經營所得年累計不同，一季度是在大廳報的可能就少報了3月的收入，是這個原因嗎？那這個收入我補在四季度里重新報增值稅附加稅嗎？
同學你好 可以重新申報
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老師，小規(guī)模報收入報超了，與稅務局溝通后在大廳辦理把1季度的收入給降了下來，現(xiàn)在報3季度增值稅時本年累計這個數還是顯示沒降以前的，這個怎么辦呢？她直接改的1季度的增值稅申報表老師，二季度也要改，改哪里呀？本年累計那里嗎？
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老師，請問一下，我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報填錯了，如果現(xiàn)在更正申報，那4季度的是不是也要更正申報，因為累計數不一樣？老師，我匯算時發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了，我直接在匯算時，把收入的差額調增加，這樣會不會有風險啊？
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老師，在申報企業(yè)所得稅季度申報時，有個這個提示，企業(yè)所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47，原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47，上個季度在增值稅申報表里，專票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數是包含這個專票14752.47這個數后的總數，就導致這個數據不一樣，這要怎么調整?。?/p>
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老師：我公司是小規(guī)模納稅人，在申報2022年第四季度時，發(fā)現(xiàn)收入少報了40多萬，我在減免明細表里找了，沒有減免增值稅這個政策了，現(xiàn)在增值稅申報表的年度累計收入與財報年收入不一致，怎么處理呢？
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我問一下，這個我公司小規(guī)模把固定資產賣了，在增值稅申報那里計入收入金額了，可是我做賬是計入固定資產清理，不是計入營業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報的時候這個開票的收入需要填進去營業(yè)收入嗎？如果填進去交這個所得稅就不合理了。應該怎么處理呢？
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如果購買的是固定資產，可對方無法開固定資產的發(fā)票，只能開臺頭名稱是材料的發(fā)票，但是我司不是一個制造業(yè)的企業(yè)，材料款的發(fā)票無法入賬，怎么辦才會合理法把這張材料款發(fā)票沖掉
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比如開20萬的票，主要以人工為主，平時會有點管理費用，如果沒具體工資條，我要做多少工資合適，有沒有大概比率
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1.很多報銷沒有發(fā)票，只有付款截圖怎么處理，在稅務上怎么處理 2.請了很多專家來咨詢，專家自己不愿意開票，每次開會5-6個專家，金額平均每人1000左右，在稅務上怎么處理處理
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但如果補四季度里那我就超30萬了呢
我應該怎么處理呢
這個當然要交稅的哦