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您好，支出不需要繳納增值稅的。可以采用專項(xiàng)申報(bào)的方式在所得稅稅前扣除，參考國(guó)家稅務(wù)總局201 1年25號(hào)公告規(guī)定. 固定資產(chǎn)報(bào)廢、毀損損失,為其賬面凈值扣除殘值和責(zé)任人賠償后的余額應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn):(一-)固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)相關(guān)資料; (二)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定和核銷資料;(三)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)部門出具的鑒定材料;(四)涉及責(zé)任賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況的說(shuō)明;(五)損失金額較大的或自然災(zāi)害等不可抗力原因造成固定資產(chǎn)毀損、報(bào)廢的,應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見(jiàn)或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告等. 符合條件的固定資產(chǎn)報(bào)廢清理的就可以稅前扣除的，也就是說(shuō)企業(yè)的固定資產(chǎn)達(dá)到了使用年限后進(jìn)行正常報(bào)廢清理發(fā)生的損失，是可以根據(jù)國(guó)家規(guī)定申請(qǐng)稅前扣除的，相關(guān)的政策內(nèi)容都可以來(lái)參考下文，希望對(duì)你們理解有所啟發(fā)的.固定資產(chǎn)報(bào)廢清理?yè)p失能否稅前扣除《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第25號(hào))第八條規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)損失，應(yīng)按規(guī)定的程序和要求向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)后方能在稅前扣除.未經(jīng)申報(bào)的損失，不得在稅前扣除.企業(yè)資產(chǎn)損失按其申報(bào)內(nèi)容和要求的不同，分為清單申報(bào)和專項(xiàng)申報(bào)兩種申報(bào)形式.第九條規(guī)定，固定資產(chǎn)達(dá)到或者超過(guò)使用年限而正常報(bào)廢清理的損失，應(yīng)以清單申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除.企業(yè)在進(jìn)行企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)時(shí)，可將資產(chǎn)損失申報(bào)材料和納稅資料作為企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的附件一并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送.

2023-05-25

快賬用戶3827 追問(wèn) 2024-01-11 15:40

老師，分錄能幫我寫全一下嗎？固定資產(chǎn)和原材料的有不少庫(kù)存都對(duì)不上

齊紅老師解答 2024-01-11 15:41

1.借固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理2.借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫(kù)存商品或者原材料，借營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益

快賬用戶3827 追問(wèn) 2024-01-11 15:46

老師，請(qǐng)問(wèn)需要什么憑證的嗎？

齊紅老師解答 2024-01-11 15:53

需要情況說(shuō)明老板簽字做附件

快賬用戶3827 追問(wèn) 2024-01-11 15:55

需要交稅的嗎？

齊紅老師解答 2024-01-11 15:57