老師，我是一家小規(guī)模公司，業(yè)務(wù)少做的手工賬，上個(gè)季度，我忘記計(jì)提增值稅，增值稅附加，印花稅，還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)。這個(gè)季度這些都繳納了，會(huì)計(jì)分錄我怎么做？我還要計(jì)提嗎，還是直接實(shí)繳的做
好把計(jì)提的補(bǔ)上，把交稅的做上就行了。
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老師，你好！上個(gè)季度我們交了增值稅，還有附加的城建稅和印花稅！因?yàn)槲覀冃∫?guī)模開專票很少，所以沒有計(jì)提，這個(gè)季度交了以后怎么做分錄？
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老師好，我們是家廣告公司，就是做一些平面設(shè)計(jì)服務(wù)的，是不是除了增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅、增值稅附加、印花稅，還有一個(gè)叫 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的要繳納?。窟@個(gè)稅費(fèi)的依據(jù)是什么??？季度申報(bào)的還是月度申報(bào)的啊
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老師你好，我想問下，我這邊是小規(guī)模公司，增值稅企業(yè)所得稅都是計(jì)報(bào)，那我的公資先計(jì)提在發(fā)放嗎，還是說可以一起計(jì)提一個(gè)季度在一起發(fā)放。 還有我應(yīng)該怎么做賬，取得進(jìn)項(xiàng)直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。那我不用交增值稅是不是就不用交附政稅。那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做，未達(dá)起征點(diǎn)轉(zhuǎn)收入嗎，
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是一家小規(guī)模公司，上個(gè)季度我銷售了七萬多的貨物，季末沒有計(jì)提稅金附加，售貨物時(shí)，借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 十月份我繳了增值稅附加稅，我做賬需要怎么做分錄 沒有計(jì)提，借稅金及附加 貸銀行存款 這樣對(duì)嗎
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第二季度沒有計(jì)提，然后10月交了增值稅和附加稅，可以直接做繳納的分錄嗎？還是說要正常的按3個(gè)點(diǎn)算稅，還要做減免分錄，，最后要交的稅多少計(jì)提，再做繳納的分錄. 小規(guī)模繳納增值稅和附加稅正確完整的分錄應(yīng)該怎么寫？
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小規(guī)模物流公司，相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉，主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務(wù)，這種的需要怎么辦呢老師
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1給老板業(yè)務(wù)費(fèi)，直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎？，2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%，不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答，其他人勿接
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上個(gè)季度我的銷售收入 我的會(huì)計(jì)分錄是 借 銀行存款 71253 貸 主營業(yè)務(wù)收入 69177.67 應(yīng)交稅費(fèi) 2075.33 這個(gè)月我繳了增值稅2075.33 城建稅72.63 印花稅17.12 就是我說的沒有計(jì)提，我需要怎么做分錄
少記的分錄和上個(gè)月應(yīng)該正常寫的分錄一模一樣。
計(jì)提：借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 72.63 —印花稅17.12 實(shí)際繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 —印花稅 貸，銀行存款89.75 結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤89.75 貸稅金及附加89.75
這樣對(duì)嗎
對(duì)這樣是對(duì)的呢對(duì)
那我上個(gè)月的本年利潤是不是也不對(duì)的呢
那你要想一樣，那沒法啊，你是手工賬，你不影響全年利潤，沒有事兒的。
老師，我再問個(gè)問題，比如我上面的增值稅，已經(jīng)繳納了，期末是不是也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呢
借，本年利潤 貸，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
增值稅不結(jié)轉(zhuǎn) 是損益類科目才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
那就是結(jié)轉(zhuǎn)的一個(gè)稅金及附加
是的是 這樣對(duì)的 的?